A fejezet megnevezése, székhelye:

(1)

A fejezet megnevezése, székhelye:

... ...

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

...

típus év hónap naptól hónap napig

-

... ...

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

..., ...év...hó...nap

a szerv vezetője

...( név) ...(aláírás) ...(telefon) ...(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó

költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

854200

3515 Miskolc Egyetemváros

1051 308801

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYETEM

(2)

Tartalomjegyzék

Szám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások

02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg

13/A Eredménykimutatás

15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása

17/A1 Tájékoztató adatok

PK_A1 Pénzkészlet főkönyvi adatok

(3)

Üres űrlapok jegyzéke

Szám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: -313f-9-59-38-59-24-4633-4f2b-5d-58-1f-60-42-923-6411

(4)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 115 160 000 8 709 361 572 158 236 678 6 088 026 495 10 811 183 140 0 6 088 026 495

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 7 099 468 0 7 099 468 0 0 7 099 468

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

25 000 000 26 100 912 0 25 548 452 0 0 25 548 452

06 Jubileumi jutalom (K1106) 75 000 000 78 735 200 0 74 574 480 0 0 74 574 480

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 25 550 000 25 550 000 3 816 329 12 638 323 0 0 12 584 323

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 35 000 000 50 193 000 3 505 154 26 681 583 1 635 000 0 26 681 583

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 000 000 10 000 000 30 000 8 758 282 0 0 8 726 582

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000 000 113 231 200 8 807 857 64 822 822 613 863 0 64 822 822

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 380 710 000 9 020 271 352 174 396 018 6 308 149 905 10 813 432 003 0 6 308 064 205

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

300 000 000 413 883 500 60 344 350 288 578 499 47 068 000 0 288 578 499

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 55 242 617 2 241 742 48 411 262 0 0 47 610 742

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 300 000 000 469 126 117 62 586 092 336 989 761 47 068 000 0 336 189 241

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 4 680 710 000 9 489 397 469 236 982 110 6 645 139 666 10 860 500 003 0 6 644 253 446

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

923 782 000 1 833 262 009 40 089 600 1 300 671 481 2 113 294 942 0 1 300 671 481

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 221 544 581

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 68 677 000

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 165 142

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 055 294

26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 338 915

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 4 890 549

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 100 000 000 201 690 480 14 746 434 96 821 344 0 0 96 247 154

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 160 000 000 265 810 916 118 614 797 111 422 696 0 0 106 543 808

30 Árubeszerzés (K313) 2 000 000 2 000 000 0 1 251 263 0 0 1 032 308

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 262 000 000 469 501 396 133 361 231 209 495 303 0 0 203 823 270

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

140 000 000 190 497 500 27 678 407 65 924 827 0 0 65 137 719

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 104 000 000 124 527 220 335 957 4 186 406 0 0 4 158 063

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 244 000 000 315 024 720 28 014 364 70 111 233 0 0 69 295 782

35 Közüzemi díjak (K331) 500 000 000 764 755 217 85 256 113 365 488 099 1 968 766 592 0 359 470 904

36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 1 500 000 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 787 000 000 887 600 000 5 338 136 815 941 176 3 150 132 200 0 815 419 793

38 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 787 533 050

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 100 000 000 156 743 750 40 614 028 62 608 603 0 0 61 078 890

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 140 000 000 190 000 000 0 157 586 869 0 0 157 586 869

(5)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

140 000 000 569 082 372 72 771 859 153 716 657 0 0 153 008 473

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 388 531 000 443 275 118 20 809 133 242 329 258 0 0 233 133 711

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 16 776 667

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 055 531 000 3 012 956 457 224 789 269 1 797 670 662 5 118 898 792 0 1 779 698 640

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 200 000 000 408 540 000 9 006 987 154 777 178 0 0 152 778 580

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 180 000 000 280 120 000 9 192 024 130 656 007 0 0 128 635 673

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

380 000 000 688 660 000 18 199 011 285 433 185 0 0 281 414 253

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

490 000 000 752 395 222 88 511 996 477 227 999 1 172 977 352 0 472 583 665

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 350 000 000 450 000 000 0 324 988 491 0 0 324 988 491

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

0 5 400 000 0 3 505 598 0 0 3 505 598

57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 3 505 598

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 000 000 307 376 598 7 618 800 26 205 073 0 0 26 077 433

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

850 000 000 1 515 171 820 96 130 796 831 927 161 1 172 977 352 0 827 155 187

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

3 791 531 000 6 001 314 393 500 494 671 3 194 637 544 6 291 876 144 0 3 161 387 132

96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)

1 043 011 000 1 447 503 401 3 757 218 1 317 854 740 2 801 149 500 0 1 312 569 240

98 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 1 312 569 240

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)

1 043 011 000 1 447 503 401 3 757 218 1 317 854 740 2 801 149 500 0 1 312 569 240

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 22 563 776 0 21 004 122 0 0 21 004 122

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)

0 22 563 776 0 21 004 122 0 0 21 004 122

149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)

0 344 165 000 0 118 009 276 0 0 118 009 276

150 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 24 189 039

152 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

0 0 0 0 0 0 86 485 529

153 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 1 087 501

155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 6 247 207

176 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

135 297 000 135 297 000 0 0 0 0 0

177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)

0 695 000 000 28 054 378 663 836 588 0 0 473 256 178

180 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 20 000 823

185 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 10 401 794

186 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

0 0 0 0 0 0 442 853 561

(6)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

189 Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)

135 297 000 1 197 025 776 28 054 378 802 849 986 0 0 612 269 576

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 123 546 631 9 087 397 54 292 300 3 815 000 0 54 292 300

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 85 413 520 105 413 520 45 433 447 12 258 907 0 0 12 258 907

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

160 698 291 288 891 264 68 516 065 73 784 425 0 0 73 784 425

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0 1 056 160 445 44 608 726 772 679 200 0 0 771 677 319

195 Részesedések beszerzése (K65) 0 3 700 000 0 3 700 000 0 0 3 700 000

197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

66 450 189 417 169 222 42 885 270 207 755 788 0 0 207 485 279

198 Beruházások (=190+191+193+…+197)

(K6) 312 562 000 1 994 881 082 210 530 905 1 124 470 620 3 815 000 0 1 123 198 230

199 Ingatlanok felújítása (K71) 157 928 346 450 740 157 2 339 200 196 465 441 0 0 196 465 441

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

42 640 654 116 259 843 631 584 11 443 764 0 0 11 443 764

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 200 569 000 567 000 000 2 970 784 207 909 205 0 0 207 909 205

240 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+…+251) (K86)

0 20 000 000 0 1 500 000 0 0 1 500 000

244 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 1 500 000

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+25 3+254) (K8)

0 20 000 000 0 1 500 000 0 0 1 500 000

266 Költségvetési kiadások

(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)

11 087 462 000 22 550 384 130 1 022 879 666 14 595 033 242 22 070 635 589 0 14 363 758 310

(7)

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 300 000 000 1 300 000 000 1 309 732 777 0 1 309 732 777

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 38 629 341

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 1 052 467 517

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 20 681 100

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 6 674 600

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 115 355 716

40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 75 924 503

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

1 300 000 000 1 300 000 000 1 309 732 777 0 1 309 732 777

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

300 000 000 300 000 000 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 0 186 989 561 0 186 989 561

0 0 0 0 7 913 865

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 173 225 696

74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 5 850 000

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

300 000 000 300 000 000 186 989 561 0 186 989 561

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 000 000 5 000 000 1 877 348 0 1 238 567

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 700 000 000 700 601 000 947 363 018 0 821 471 241

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 204 538 184

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 144 000 000 144 000 000 158 421 592 0 156 808 771

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 13 935

198 Ellátási díjak (B405) 2 050 000 000 2 050 000 000 1 749 763 793 0 1 664 316 571

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 256 000 000 256 000 000 275 501 107 0 248 339 523

200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 45 000 000 45 000 000 0 0 0

204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0 0 2 705 0 2 705

207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0 0 2 705 0 2 705

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)

0 0 8 625 962 0 8 521 813

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 0 0 8 625 962 0 8 521 813

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 162 406 0 162 406

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 0 0 18 235 447 0 17 956 359

218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0 0 0 0 394 110

220 Működési bevételek

(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+2 17) (B4)

3 200 000 000 3 200 601 000 3 159 953 378 0 2 918 817 956

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 407 480 503 938 0 503 938

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)

(B5) 0 407 480 503 938 0 503 938

(8)

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2 3 4 5 6 7 8

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)

200 000 000 200 000 000 1 020 107 957 0 1 019 544 882

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 182 299 975

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 30 087 989

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 181 665 976

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 625 490 942

255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

200 000 000 200 000 000 1 020 107 957 0 1 019 544 882

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

0 0 3 234 804 9 460 774 3 234 804

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 3 234 804

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

0 0 3 234 804 9 460 774 3 234 804

282 Költségvetési bevételek

(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

5 000 000 000 5 001 008 480 5 680 522 415 9 460 774 5 438 823 918

(9)

04 - B8. Finanszírozási bevételek

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 9 189 472 013 9 189 472 013 0 9 189 472 013

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 9 189 472 013 9 189 472 013 0 9 189 472 013

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 6 087 462 000 8 359 903 637 8 359 903 637 0 8 359 903 637

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

6 087 462 000 17 549 375 650 17 549 375 650 0 17 549 375 650

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 6 087 462 000 17 549 375 650 17 549 375 650 0 17 549 375 650

(10)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

014030 Természettudományi,

műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központi költségvetési

befizetések

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074011 Foglalkozás- egészségügyi

alapellátás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása,

nyilvántartása 01 Törvény szerinti illetmények,

munkabérek (K1101)

6 088 026 495 86 409 801 20 380 012 2 711 600 0 15 654 033 3 016 630 0 0 0 0 74 891 843

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)

7 099 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 548 452 6 441 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 181

06 Jubileumi jutalom (K1106) 74 574 480 585 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 400

07 Béren kívüli juttatások (K1107)

12 584 323 18 093 0 0 0 3 902 0 0 0 0 0 32 663

09 Közlekedési költségtérítés (K1109)

26 681 583 1 028 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599 943

10 Egyéb költségtérítések (K1110)

8 726 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 181 700

64 822 822 817 715 1 168 877 202 068 0 294 588 41 840 0 0 0 0 1 928 826

6 308 064 205 95 300 293 21 548 889 2 913 668 0 15 952 523 3 058 470 0 0 0 30 000 79 505 556

288 578 499 995 300 1 068 715 0 0 7 589 000 347 884 0 0 0 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)

47 610 742 877 696 0 0 0 633 511 113 785 0 0 0 17 487 627 888

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

336 189 241 1 872 996 1 068 715 0 0 8 222 511 461 669 0 0 0 17 487 627 888

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)

6 644 253 446 97 173 289 22 617 604 2 913 668 0 24 175 034 3 520 139 0 0 0 47 487 80 133 444

1 300 671 481 18 494 837 4 186 141 532 206 0 4 255 512 870 836 0 0 0 8 434 15 802 958

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 221 544 581 18 031 419 4 186 141 532 206 0 4 180 595 768 963 0 0 0 4 542 15 428 009

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

68 677 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

165 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

5 055 294 463 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 840

338 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 890 549 0 0 0 0 74 917 101 873 0 0 0 3 892 32 109

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)

96 247 154 0 195 769 224 562 0 1 804 224 123 130 0 0 0 467 588 39 873 780

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

106 543 808 2 330 038 361 594 4 685 0 861 588 811 148 0 0 0 799 436 483 049

30 Árubeszerzés (K313) 1 032 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

befizetések

alapellátás

nyilvántartása 31 Készletbeszerzés

(=28+29+30) (K31)

203 823 270 2 330 038 557 363 229 247 0 2 665 812 934 278 0 0 0 1 267 024 40 356 829

65 137 719 0 723 495 0 0 839 683 13 303 0 0 0 2 297 39 257

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

4 158 063 85 087 0 0 0 38 617 0 0 0 0 3 987 194 169

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

69 295 782 85 087 723 495 0 0 878 300 13 303 0 0 0 6 284 233 426

35 Közüzemi díjak (K331) 359 470 904 9 765 867 2 136 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

815 419 793 20 872 470 122 003 0 0 1 007 521 0 0 0 0 0 1 177 917

787 533 050 20 765 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

61 078 890 10 389 759 0 0 0 387 151 0 0 78 689 0 296 994 281 858

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

157 586 869 155 818 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 008 473 0 940 784 0 0 21 651 103 56 140 0 78 000 5 161 500 0 0

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

233 133 711 2 794 378 2 202 748 0 0 4 829 766 4 816 765 34 325 0 0 62 660 9 905 603

44 ebből: biztosítási díjak (K337)

16 776 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 779 698 640 199 641 074 5 402 147 0 0 27 875 541 4 872 905 34 325 156 689 5 161 500 359 654 11 365 378

46 Kiküldetések kiadásai (K341)

152 778 580 31 800 5 239 771 955 495 0 3 999 237 1 624 650 0 0 0 0 329 669

47 Reklám- és

propagandakiadások (K342)

128 635 673 1 700 856 0 0 0 178 565 1 265 525 0 0 0 0 30 780

281 414 253 1 732 656 5 239 771 955 495 0 4 177 802 2 890 175 0 0 0 0 360 449

472 583 665 11 344 311 817 217 27 495 0 7 777 423 945 814 0 42 306 0 340 541 10 807 467

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

324 988 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 505 598 0 2 862 0 0 1 994 556 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355)

26 077 433 62 603 1 500 0 0 121 310 0 0 316 895 0 0 145 383

827 155 187 11 406 914 821 579 27 495 0 7 900 727 946 370 0 359 201 0 340 541 10 952 850

3 161 387 132 215 195 769 12 744 355 1 212 237 0 43 498 182 9 657 031 34 325 515 890 5 161 500 1 973 503 63 268 932

(12)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

befizetések

alapellátás

nyilvántartása 96 Intézményi ellátottak

pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)

1 312 569 240 0 0 0 0 29 000 1 310 000 0 0 0 0 0

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai

(=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)

1 312 569 240 0 0 0 0 29 000 1 310 000 0 0 0 0 0

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

21 004 122 0 0 0 21 004 122 0 0 0 0 0 0 0

118 009 276 0 5 269 000 0 0 0 138 744 0 0 0 0 0

150 ebből: központi költségvetési szervek (K506)

24 189 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 485 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 087 501 0 0 0 0 0 137 098 0 0 0 0 0

155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

6 247 207 0 5 269 000 0 0 0 1 646 0 0 0 0 0

473 256 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

20 000 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: egyéb vállalkozások (K512)

10 401 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

442 853 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Egyéb működési célú kiadások

(=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)

612 269 576 0 5 269 000 0 21 004 122 0 138 744 0 0 0 0 0

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

54 292 300 0 3 739 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)

12 258 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 784 425 0 0 0 0 928 740 0 0 0 0 0 0

771 677 319 245 889 12 666 290 0 0 1 347 216 0 0 0 0 94 796 3 464

195 Részesedések beszerzése (K65)

3 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

befizetések

alapellátás

nyilvántartása 197 Beruházási célú előzetesen

felszámított általános forgalmi adó (K67)

207 485 279 66 395 1 382 859 0 0 290 760 0 0 0 0 25 596 935

198 Beruházások

(=190+191+193+…+197 ) (K6)

1 123 198 230 312 284 17 788 849 0 0 2 566 716 0 0 0 0 120 392 4 399

199 Ingatlanok felújítása (K71) 196 465 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 443 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 Felújítások

(=199+...+202) (K7) 207 909 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0

244 ebből: háztartások (K86) 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások

(=204+205+216+227+23 8+240+252+253+254) (K8)

1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0

266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+

198+203+265) (K1-K8)

14 363 758 310 331 176 179 62 605 949 4 658 111 21 004 122 74 524 444 15 496 750 1 534 325 515 890 5 161 500 2 149 816 159 209 733

307 Kiadások összesen

(=266+306) (K1-K9) 14 363 758 310 331 176 179 62 605 949 4 658 111 21 004 122 74 524 444 15 496 750 1 534 325 515 890 5 161 500 2 149 816 159 209 733

308 Átlagos statisztikai állományi létszám

1 208 19 4 1 0 5 1 0 0 0 0 16

(14)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés 082044 Könyvtári

szolgáltatások

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások

fejlesztése, működtetése

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő

működtetési feladatok

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s

képzés

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

094280 Hallgatók lakhatásának

biztosítása

095020 Iskolarendszeren kívüli

egyéb oktatás, képzés

095030 Szakképzési és felnőttképzési

támogatások

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

5 545 800 727 485 136 103 408 297 0 4 576 200 0 3 595 565 982 1 588 000 1 171 800 46 581 354 7 449 500 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0 146 068 0 0 0 0 6 953 400 0 0 0 0 0

0 0 127 533 0 0 0 16 574 674 0 0 1 544 479 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 3 024 700 0 0 0 68 589 380 0 0 1 365 000 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107)

0 6 559 424 0 0 0 0 963 625 0 0 13 525 0 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109)

112 574 585 567 534 524 0 0 0 22 383 551 0 0 766 560 0 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110)

119 400 32 000 0 0 30 000 0 1 796 487 1 024 000 0 193 474 4 873 333 0

0 17 149 522 1 345 356 0 0 0 28 436 528 0 0 612 623 57 250 0

5 777 774 751 957 717 108 440 410 0 4 606 200 0 3 741 263 627 2 612 000 1 171 800 51 077 015 12 380 083 0

0 87 967 586 6 179 600 0 1 670 800 0 78 782 122 1 844 750 0 0 2 732 667 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)

196 819 3 426 515 1 268 267 0 20 580 0 37 022 979 0 65 494 21 229 0 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

196 819 91 394 101 7 447 867 0 1 691 380 0 115 805 101 1 844 750 65 494 21 229 2 732 667 0

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 974 593 843 351 818 115 888 277 0 6 297 580 0 3 857 068 728 4 456 750 1 237 294 51 098 244 15 112 750 0

485 475 153 750 495 20 414 187 0 1 183 341 0 789 833 999 826 619 255 988 9 369 888 2 720 225 0

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

461 927 152 751 013 20 078 797 0 1 178 715 0 713 577 144 826 619 243 301 9 350 486 2 381 310 0

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0 0 0 0 0 0 68 677 000 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0 81 525 0 0 0 0 46 374 0 0 0 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0 105 455 335 390 0 0 0 3 763 299 0 0 14 630 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 915 0

23 548 812 502 0 0 4 626 0 3 770 182 0 12 687 4 772 0 0

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)

39 470 1 779 312 3 318 730 0 0 0 29 794 701 54 649 47 997 0 0 0

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 267 709 11 482 705 0 0 334 122 0 66 051 497 287 075 20 393 2 655 320 290 748 87 500

(15)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

támogatások

30 Árubeszerzés (K313) 0 1 032 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 307 179 14 294 325 3 318 730 0 334 122 0 95 846 198 341 724 68 390 2 655 320 290 748 87 500

0 11 619 170 30 660 0 0 0 45 366 913 80 000 0 5 658 197 0 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

6 000 353 062 0 0 0 0 3 000 796 0 0 198 394 0 0

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

6 000 11 972 232 30 660 0 0 0 48 367 709 80 000 0 5 856 591 0 0

35 Közüzemi díjak (K331) 0 1 133 526 6 106 248 0 0 0 337 418 767 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

2 138 060 4 552 956 128 625 0 30 000 0 110 908 406 14 264 114 067 673 012 981 924 203 0

0 0 0 0 0 0 93 825 240 0 0 672 942 115 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 461 821 1 540 391 49 970 3 523 10 000 0 36 200 678 4 056 0 5 092 187 55 210 0

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0 0 0 0 0 0 1 768 269 0 0 0 0 0

0 24 030 554 3 228 000 0 8 929 948 0 30 921 010 0 105 955 0 337 722 0

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

0 16 513 937 83 244 0 628 500 1 015 117 763 899 6 316 340 47 948 721 0 646 270 75 000

44 ebből: biztosítási díjak (K337)

0 0 0 0 0 0 6 905 215 0 9 446 000 0 0 0

3 599 881 47 771 364 9 596 087 3 523 9 598 448 1 015 634 981 029 6 334 660 48 168 743 678 105 168 1 963 405 75 000

46 Kiküldetések kiadásai (K341)

148 594 43 219 299 80 961 0 845 124 0 36 663 309 123 309 2 370 401 0 2 211 091 0

47 Reklám- és

propagandakiadások (K342)

0 29 104 045 50 000 0 0 0 82 290 255 154 402 5 528 863 131 362 269 547 40 000

148 594 72 323 344 130 961 0 845 124 0 118 953 564 277 711 7 899 264 131 362 2 480 638 40 000

1 653 720 19 500 400 414 897 951 223 967 0 201 784 344 151 021 1 291 288 184 367 257 313 691 10 800

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0 0 0 0 0 0 324 066 631 0 0 0 0 0

0 932 617 0 0 0 0 379 093 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355)

132 990 1 446 335 0 0 500 0 21 429 629 391 275 175 872 17 830 2 600 0

(16)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

támogatások

1 786 710 21 879 352 414 897 951 224 467 0 547 659 697 542 296 1 467 160 184 385 087 316 291 10 800

7 848 364 168 240 617 13 491 335 4 474 11 002 161 1 015 1 445 808 197 7 576 391 57 603 557 871 133 528 5 051 082 213 300

96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)

0 28 145 399 0 0 6 080 000 0 98 945 812 0 1 028 133 127 461 500 100 000 0

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai

(=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)

0 28 145 399 0 0 6 080 000 0 98 945 812 0 1 028 133 127 461 500 100 000 0

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 97 753 159 0 0 0 0 475 886 0 0 0 0 0

150 ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0 16 537 478 0 0 0 0 148 359 0 0 0 0 0

0 80 592 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 622 876 0 0 0 0 327 527 0 0 0 0 0

155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 446 803 856 0 0 0 0 7 760 000 0 0 0 0 0

180 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0 50 908 0 0 0 0 7 760 000 0 0 0 0 0

185 ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0 10 401 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 436 351 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Egyéb működési célú kiadások

(=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)

0 544 557 015 0 0 0 0 8 235 886 0 0 0 0 0

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0 1 537 500 0 0 0 0 13 995 919 0 281 500 0 0 213 792

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)

0 0 0 0 0 0 2 929 979 0 0 0 0 0

(17)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

támogatások

178 400 17 771 903 0 0 0 0 37 761 892 181 000 0 19 433 0 0

0 436 172 0 0 23 300 0 108 182 461 27 767 0 24 406 167 790 0

195 Részesedések beszerzése (K65)

0 0 0 0 0 0 3 700 000 0 0 0 0 0

197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

48 168 4 913 484 0 0 6 291 0 40 779 628 56 367 76 005 11 837 45 303 57 724

198 Beruházások

(=190+191+193+…+197 ) (K6)

226 568 24 659 059 0 0 29 591 0 207 349 879 265 134 357 505 55 676 213 093 271 516

199 Ingatlanok felújítása (K71) 0 850 000 0 0 0 0 43 259 644 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10 808 781 0 0 0 0 0

203 Felújítások

(=199+...+202) (K7) 0 850 000 0 0 0 0 54 068 425 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások

(=204+205+216+227+23 8+240+252+253+254) (K8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+

198+203+265) (K1-K8)

14 535 000 1 763 554 403 149 793 799 4 474 24 592 673 1 015 6 461 310 926 13 124 894 1 087 587 471 932 118 836 23 197 150 484 816

307 Kiadások összesen

(=266+306) (K1-K9) 14 535 000 1 763 554 403 149 793 799 4 474 24 592 673 1 015 6 461 310 926 13 124 894 1 087 587 471 932 118 836 23 197 150 484 816

308 Átlagos statisztikai állományi létszám

1 157 21 0 1 0 704 1 1 10 3 0

(18)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 370 320 645 21 269 862

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 4 027 143 965 948

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 670 765 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 446 188 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 11 755 937 1 011 692

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 1 387 220 678 23 247 502

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 99 280 075 120 000

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 220 676 1 097 816

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 101 500 751 1 217 816

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 488 721 429 24 465 318

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) 273 597 542 4 082 798

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 273 480 596 4 082 798

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 37 243 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 30 262 0

0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 49 441 0

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 18 523 242 0

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15 839 860 1 575 341

30 Árubeszerzés (K313) 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 34 363 102 1 575 341

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 764 744 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 217 951 60 000

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 982 695 60 000

35 Közüzemi díjak (K331) 2 909 884 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 416 320 0

38 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 226 603 0

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 57 082 939 484 818

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 17 129 420 1 381 120

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 425 452 0

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 82 765 166 1 865 938

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 51 007 374 3 928 496

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 549 108 5 342 365

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 53 556 482 9 270 861

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 29 627 800 1 140 955

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 921 860 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 2 025 587 162 889

57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 2 025 587 162 889

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 748 155 84 556

(19)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 34 323 402 1 388 400

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 205 990 847 14 160 540

96 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) 34 877 500 114 486 902

98 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 34 877 500 114 486 902

119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) 34 877 500 114 486 902

124 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0

125 Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) 0 0

149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) 14 372 487 0

150 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 7 503 202 0

152 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 5 892 724 0

153 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0

155 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 976 561 0

177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) 12 746 096 5 946 226

180 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 6 243 689 5 946 226

185 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0

186 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 6 502 407 0

189 Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)

27 118 583 5 946 226

190 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 34 523 889 0

191 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 9 214 850 114 078

193 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 15 910 173 1 032 884

194 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 644 443 041 4 014 727

195 Részesedések beszerzése (K65) 0 0

197 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 158 537 511 1 186 416

198 Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) 862 629 464 6 348 105

199 Ingatlanok felújítása (K71) 152 355 797 0

202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 634 983 0

203 Felújítások (=199+...+202) (K7) 152 990 780 0

240 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+…+251) (K86) 0 0

244 ebből: háztartások (K86) 0 0

265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) 0 0

266 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) 3 045 926 145 169 489 889

307 Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) 3 045 926 145 169 489 889

308 Átlagos statisztikai állományi létszám 258 5

(20)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

043610 Egyéb energiaipar igazgatása

és támogatása

alapellátás

nyilvántartása 32 Egyéb működési célú

támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 309 732 777 0 15 672 000 6 411 000 0 0 0 0 0 6 674 600 0 0

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)

38 629 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 052 467 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

20 681 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

6 674 600 0 0 0 0 0 0 0 0 6 674 600 0 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

115 355 716 0 15 672 000 6 411 000 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

75 924 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

1 309 732 777 0 15 672 000 6 411 000 0 0 0 0 0 6 674 600 0 0

186 989 561 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 913 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 225 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 850 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

186 989 561 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 238 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

821 471 241 317 535 412 0 0 129 577 522 0 2 039 291 0 3 561 430 0 0 0

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

204 538 184 150 542 696 0 0 0 0 47 244 0 0 0 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

156 808 771 154 936 959 0 0 23 232 0 0 0 0 288 0 21 726

190 ebből: államháztartáson belül (B403)

13 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 917

198 Ellátási díjak (B405) 1 664 316 571 1 329 970 0 0 16 601 500 0 0 0 0 0 0 0

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

248 339 523 119 808 410 0 0 35 147 128 0 3 588 040 0 961 586 78 0 5 879

(21)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

és támogatása

alapellátás

nyilvántartása 204 Egyéb kapott (járó) kamatok

és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

2 705 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)

8 521 813 0 4 072 0 60 824 0 65 0 0 0 0 0

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

8 521 813 0 4 072 0 60 824 0 65 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

162 406 10 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

17 956 359 831 513 0 0 0 0 11 250 000 0 0 0 0 0

394 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+…+200+207+215+21 6+217) (B4)

2 918 817 956 594 452 453 4 072 0 181 410 206 0 16 877 396 500 4 523 016 366 0 27 605

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

503 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)

503 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

1 019 544 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

182 299 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

30 087 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65)

181 665 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

625 490 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 019 544 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 234 804 0 0 0 0 0 0 53 580 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 3 234 804 0 0 0 0 0 0 53 580 0 0 0 0

(22)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

és támogatása

alapellátás

nyilvántartása 281 Felhalmozási célú átvett

pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

3 234 804 0 0 0 0 0 0 53 580 0 0 0 0

282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)

5 438 823 918 594 452 453 16 426 072 6 411 000 181 410 206 0 16 877 396 54 080 4 523 016 6 674 966 0 27 605

294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 189 472 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

9 189 472 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816)

8 359 903 637 0 0 0 0 248 331 000 7 000 000 0 0 0 0 96 909 000

305 Belföldi finanszírozás bevételei

(=286+293+296+…+301+30 4) (B81)

17 549 375 650 0 0 0 0 248 331 000 7 000 000 0 0 0 0 96 909 000

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

17 549 375 650 0 0 0 0 248 331 000 7 000 000 0 0 0 0 96 909 000

315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

22 988 199 568 594 452 453 16 426 072 6 411 000 181 410 206 248 331 000 23 877 396 54 080 4 523 016 6 674 966 0 96 936 605

(23)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

képzés

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0 412 579 771 0 0 0 0 12 676 067 0 38 484 000 0 0 0

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0 0 0 0 0 0 145 341 0 38 484 000 0 0 0

0 412 579 771 0 0 0 0 3 690 130 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6 681 100 0 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 159 496 0 0 0 0 0

40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0 412 579 771 0 0 0 0 12 676 067 0 38 484 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 173 225 696 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 173 225 696 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 0 0 0 0 0 173 225 696 0 0 0 0 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)

55 130 0 0 0 0 0 687 263 496 174 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

7 260 113 118 109 0 0 2 100 000 0 34 843 839 0 0 26 690 080 0 71 711 073

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 27 333 613 0 0 26 613 131 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0 0 0 0 12 953 0 1 760 071 0 0 53 542 0 0

190 ebből: államháztartáson belül (B403)

0 0 0 0 0 0 5 018 0 0 0 0 0

198 Ellátási díjak (B405) 15 749 1 757 059 14 900 14 573 000 106 568 150 19 858 700 1 316 246 264 0 0 184 109 679 320 600 2 921 000

(24)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

képzés

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 939 873 27 837 0 0 3 497 0 7 250 851 24 809 0 4 782 450 0 13 872 735

204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0 0 0 0 0 0 2 205 0 0 0 0 0

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)

0 7 145 395 0 0 0 0 71 427 0 0 0 0 0

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

0 7 145 395 0 0 0 0 71 427 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0 0 0 0 48 128 0 104 089 0 0 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 945 220 2 113 327 0 0 0 0 1 552 236 0 0 57 925 0 0

0 394 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+…+200+207+215+21 6+217) (B4)

11 216 085 11 161 727 14 900 14 573 000 108 732 728 19 858 700 1 362 518 245 520 983 0 215 693 676 320 600 88 504 808

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0 0 0 0 0 0 503 938 0 0 0 0 0

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)

0 0 0 0 0 0 503 938 0 0 0 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0 614 512 343 0 0 13 920 000 0 111 792 802 0 30 187 989 0 0 0

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0 29 597 216 0 0 0 0 4 746 000 0 100 000 0 0 0

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 30 087 989 0 0 0

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0 63 750 000 0 0 13 920 000 0 81 141 500 0 0 0 0 0

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0 521 165 127 0 0 0 0 25 905 302 0 0 0 0 0

0 614 512 343 0 0 13 920 000 0 111 792 802 0 30 187 989 0 0 0

(25)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

képzés

0 0 0 0 0 0 3 181 224 0 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 3 181 224 0 0 0 0 0

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

0 0 0 0 0 0 3 181 224 0 0 0 0 0

282 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)

11 216 085 1 038 253 841 14 900 14 573 000 122 652 728 19 858 700 1 663 897 972 520 983 68 671 989 215 693 676 320 600 88 504 808

294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0 0 0 0 0 0 9 189 472 013 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

0 0 0 0 0 0 9 189 472 013 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0 0 173 732 978 0 0 0 7 718 719 010 0 0 57 048 000 0 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei

(=286+293+296+…+301+30 4) (B81)

0 0 173 732 978 0 0 0 16 908 191 023 0 0 57 048 000 0 0

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

0 0 173 732 978 0 0 0 16 908 191 023 0 0 57 048 000 0 0

315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

11 216 085 1 038 253 841 173 747 878 14 573 000 122 652 728 19 858 700 18 572 088 995 520 983 68 671 989 272 741 676 320 600 88 504 808