A fejezet megnevezése, székhelye:

(1)

A fejezet megnevezése, székhelye:

... ...

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

...

típus év hónap naptól hónap napig

-

... ...

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

..., ...év...hó...nap

a szerv vezetője

...( név) ...(aláírás) ...(telefon) ...(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó

költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

854200

3515 Miskolc Egyetemváros

1051 308801

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYETEM

(2)

Tartalomjegyzék

Szám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások

02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg

13/A Eredménykimutatás

15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása

17/A Tájékoztató adatok

PK_A Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Adatellenőrző kód: 67-80-5f-37-6f54-184a4155-2351-42-4a40-19161c1b-4d

(3)

Üres űrlapok jegyzéke

Szám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 67-80-5f-37-6f54-184a4155-2351-42-4a40-19161c1b-4d

(4)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 373 183 000 4 366 201 835 0 4 366 201 835 10 640 155 685 0 4 366 201 835

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

25 000 000 7 827 860 0 7 827 860 0 0 7 827 860

05 Végkielégítés (K1105) 0 4 770 400 0 4 770 400 0 0 4 770 400

06 Jubileumi jutalom (K1106) 75 000 000 28 951 135 0 28 951 135 0 0 28 951 135

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 25 500 000 7 413 242 0 7 413 242 0 0 7 413 242

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 35 000 000 16 999 108 0 16 999 108 0 0 16 999 108

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 10 000 000 7 620 706 0 7 620 706 0 0 7 620 706

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

150 000 000 29 050 207 0 29 050 207 4 000 000 0 29 050 207

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 693 683 000 4 468 834 493 0 4 468 834 493 10 644 155 685 0 4 468 834 493

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0 246 404 473 0 246 404 473 240 000 0 246 404 473

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 27 036 020 0 27 036 020 0 0 27 036 020

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 273 440 493 0 273 440 493 240 000 0 273 440 493

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 4 693 683 000 4 742 274 986 0 4 742 274 986 10 644 395 685 0 4 742 274 986

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

851 994 000 867 840 059 0 867 840 059 2 074 824 839 0 867 840 059

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 808 705 737

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 52 128 000

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 269 818

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 4 736 504

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 80 000 000 44 040 000 1 492 954 42 547 046 0 0 42 456 837

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 100 000 000 174 078 800 48 896 340 125 182 460 0 0 124 905 242

30 Árubeszerzés (K313) 2 000 000 2 000 000 0 769 955 0 0 769 955

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 182 000 000 220 118 800 50 389 294 168 499 461 0 0 168 132 034

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000 000 150 714 000 12 173 623 127 585 273 0 0 127 585 273

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 50 000 000 50 653 000 3 118 503 4 916 104 0 0 4 916 104

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 150 000 000 201 367 000 15 292 126 132 501 377 0 0 132 501 377

35 Közüzemi díjak (K331) 500 000 000 294 568 425 6 065 026 288 503 399 1 968 766 592 0 288 286 613

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 1 060 000 000 536 213 000 3 619 990 530 358 611 3 150 132 200 0 530 129 269

38 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 511 939 653

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 75 000 000 86 065 000 30 622 930 49 780 376 0 0 49 780 376

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 50 000 000 90 000 000 0 86 322 535 0 0 86 322 535

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000 000 201 711 800 45 697 802 117 777 721 0 0 117 244 121

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 175 670 000 431 123 425 150 426 363 208 185 686 0 0 206 956 612

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 11 876 803

(5)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 960 670 000 1 639 681 650 236 432 111 1 280 928 328 5 118 898 792 0 1 278 719 526

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 150 000 000 121 771 702 70 040 242 37 840 988 0 0 37 817 844

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 100 000 000 100 000 000 8 676 765 43 229 934 0 0 43 229 934

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

250 000 000 221 771 702 78 717 007 81 070 922 0 0 81 047 778

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

490 000 000 398 154 130 58 138 681 340 015 449 1 172 977 352 0 339 574 056

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 350 000 000 250 000 000 0 146 206 178 0 0 146 206 178

51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

10 000 000 12 000 000 0 10 633 197 0 0 10 632 863

57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 10 632 463

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 40 000 000 84 572 000 902 943 63 479 535 0 0 63 247 274

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

900 000 000 754 726 130 59 041 624 560 334 359 1 172 977 352 0 559 660 371

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

3 442 670 000 3 037 665 282 439 872 162 2 223 334 447 6 291 876 144 0 2 220 061 086

97 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

906 471 000 848 829 638 0 848 829 638 2 734 778 940 0 848 829 638

99 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 848 829 638

120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

906 471 000 848 829 638 0 848 829 638 2 734 778 940 0 848 829 638

121 Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) 135 297 000 35 297 000 0 0 0 0 0

125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 37 464 138 0 37 464 138 0 0 37 464 138

126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0 37 464 138 0 37 464 138 0 0 37 464 138

150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0 188 650 830 0 188 650 830 0 0 188 650 830

151 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 124 298 815

153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

0 0 0 0 0 0 43 295 179

154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0 0 0 0 0 0 3 052 834

156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 5 251 646

157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0 0 0 0 0 0 12 752 356

163 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0 7 500 000 0 7 500 000 0 0 7 500 000

165 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 7 500 000

178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0 7 050 000 000 28 054 378 6 763 333 949 0 0 6 763 333 949

181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 6 232 096 284

186 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 89 140 523

(6)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

187 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

0 0 0 0 0 0 442 097 142

190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)

135 297 000 7 318 911 968 28 054 378 6 996 948 917 0 0 6 996 948 917

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 50 000 000 50 125 040 7 065 241 23 552 973 0 0 23 552 973

192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 50 000 000 240 000 000 108 023 619 109 914 864 0 0 70 844 332

193 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 35 976

194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

50 000 000 214 434 895 91 894 252 22 655 859 0 0 22 332 512

195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

96 100 000 562 209 867 38 900 815 237 727 572 0 0 237 727 572

198 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

66 462 000 116 462 000 48 315 482 61 945 426 0 0 61 858 122

199 Beruházások (=191+192+194+…+198)

(K6) 312 562 000 1 183 231 802 294 199 409 455 796 694 0 0 416 315 511

200 Ingatlanok felújítása (K71) 157 928 000 78 739 811 1 165 000 0 0 0 0

203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

42 641 000 21 260 189 314 550 0 0 0 0

204 Felújítások (=200+...+203) (K7) 200 569 000 100 000 000 1 479 550 0 0 0 0

228 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)

0 2 036 713 0 2 036 713 0 0 2 036 713

229 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 2 036 713

266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+25 4+255) (K8)

0 2 036 713 0 2 036 713 0 0 2 036 713

267 Költségvetési kiadások

(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

10 543 246 000 18 100 790 448 763 605 499 16 137 061 454 21 745 875 608 0 16 094 306 910

(7)

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

1 300 000 000 1 300 000 000 818 758 598 0 818 758 598

35 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 18 194 500

37 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 662 956 117

39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 4 809 300

40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 132 798 681

45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

1 300 000 000 1 300 000 000 818 758 598 0 818 758 598

59 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)

300 000 000 300 000 000 0 0 0

70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0 0 29 852 880 0 29 852 880

0 0 0 0 25 248 311

76 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 4 604 569

81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

300 000 000 300 000 000 29 852 880 0 29 852 880

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 000 000 5 000 000 1 371 277 0 1 371 277

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 700 000 000 701 457 000 471 884 075 0 408 299 551

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 98 561 111

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 144 000 000 144 000 000 86 642 440 0 86 337 745

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 14 649

198 Ellátási díjak (B405) 2 050 000 000 2 050 000 000 860 168 328 0 835 748 422

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 256 000 000 256 000 000 123 287 806 0 107 422 431

200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 45 000 000 45 000 000 0 0 0

204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0 0 410 0 410

207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0 0 410 0 410

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)

0 0 22 214 782 0 22 095 210

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 0 0 22 214 782 0 22 095 210

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 2 684 704 0 2 684 704

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 0 0 18 113 137 0 17 807 562

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 945 634

220 Működési bevételek

(=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+2 17) (B4)

3 200 000 000 3 201 457 000 1 586 366 959 0 1 481 767 312

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 915 355 0 915 355

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)

(B5) 0 0 915 355 0 915 355

233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

0 200 000 000 0 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)

200 000 000 0 786 239 879 0 785 676 804

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 70 255 780

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 26 256 011

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 21 972 699

(8)

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2 3 4 5 6 7 8

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 666 267 414

254 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 924 900

255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

200 000 000 200 000 000 786 239 879 0 785 676 804

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

0 0 1 625 298 7 835 476 1 625 298

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 1 625 298

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

0 0 1 625 298 7 835 476 1 625 298

282 Költségvetési bevételek

(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

5 000 000 000 5 001 457 000 3 223 758 969 7 835 476 3 118 596 247

(9)

04 - B8. Finanszírozási bevételek

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 8 624 441 258 8 624 441 258 0 8 624 441 258

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 8 624 441 258 8 624 441 258 0 8 624 441 258

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 5 543 246 000 4 474 892 190 4 474 892 190 0 4 474 892 190

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

5 543 246 000 13 099 333 448 13 099 333 448 0 13 099 333 448

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 5 543 246 000 13 099 333 448 13 099 333 448 0 13 099 333 448

(10)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés Összesen 013340 Az állami

vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

014030 Természettudományi,

műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi,

humán alapkutatás

018020 Központi költségvetési

befizetések

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

043610 Egyéb energiaipar igazgatása

és támogatása

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074011 Foglalkozás- egészségügyi

alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények,

munkabérek (K1101)

4 366 201 835 59 072 879 11 030 542 322 618 0 17 033 256 28 159 128 0 0 0 0 0

7 827 860 1 477 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Végkielégítés (K1105) 4 770 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 28 951 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107)

7 413 242 14 473 0 0 0 5 050 0 0 0 0 0 5 320

09 Közlekedési költségtérítés (K1109)

16 999 108 572 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110)

7 620 706 0 0 0 0 9 750 0 0 0 0 0 0

29 050 207 536 852 0 0 0 750 881 198 195 0 0 0 0 0

4 468 834 493 61 673 590 11 030 542 322 618 0 17 798 937 28 357 323 0 0 0 0 5 320

246 404 473 111 800 1 123 000 0 0 6 475 250 2 450 000 0 0 0 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)

27 036 020 0 0 0 0 96 457 0 10 205 0 0 0 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

273 440 493 111 800 1 123 000 0 0 6 571 707 2 450 000 10 205 0 0 0 0

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)

4 742 274 986 61 785 390 12 153 542 322 618 0 24 370 644 30 807 323 10 205 0 0 0 5 320

867 840 059 10 688 783 2 075 945 56 458 0 4 040 776 5 245 441 0 0 0 0 2 432

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

808 705 737 10 600 766 2 075 945 56 458 0 3 964 858 5 245 441 0 0 0 0 1 236

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

52 128 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

2 269 818 61 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 736 504 26 986 0 0 0 75 918 0 0 0 0 0 1 196

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)

42 456 837 0 964 828 54 331 0 2 567 372 2 170 088 0 0 0 0 215 714

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

124 905 242 839 206 0 0 0 1 538 154 377 328 1 119 483 0 52 600 0 723 351

30 Árubeszerzés (K313) 769 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

168 132 034 839 206 964 828 54 331 0 4 105 526 2 547 416 1 119 483 0 52 600 0 939 065

127 585 273 1 088 864 0 0 0 270 789 0 46 163 0 0 0 95 680

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

4 916 104 61 939 0 0 0 20 199 0 0 0 0 0 21 283

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

132 501 377 1 150 803 0 0 0 290 988 0 46 163 0 0 0 116 963

(11)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

befizetések

és támogatása

alapellátás

35 Közüzemi díjak (K331) 288 286 613 7 413 771 220 047 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

530 129 269 265 623 657 75 820 0 0 511 647 0 0 0 0 0 0

511 939 653 265 613 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

49 780 376 770 786 0 0 0 2 536 619 0 0 0 0 0 39 705

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

86 322 535 86 322 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 244 121 0 10 155 316 0 0 0 0 0 0 0 6 309 300 16 000

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

206 956 612 0 161 759 0 0 1 775 983 31 500 1 168 220 0 0 0 86 143

44 ebből: biztosítási díjak (K337)

11 876 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 278 719 526 360 130 749 10 612 942 0 0 4 824 249 25 031 500 1 168 220 0 0 6 309 300 141 848

46 Kiküldetések kiadásai (K341)

37 817 844 0 894 437 0 0 1 015 491 107 310 0 0 0 0 0

47 Reklám- és

propagandakiadások (K342)

43 229 934 0 0 0 0 0 0 290 500 0 0 0 0

81 047 778 0 894 437 0 0 1 015 491 107 310 290 500 0 0 0 0

339 574 056 73 127 542 2 658 821 2 717 0 1 798 421 263 093 488 444 0 14 202 0 272 827

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

146 206 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 632 863 0 0 0 0 32 866 0 0 0 0 0 0

10 632 463 0 0 0 0 32 866 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355)

63 247 274 146 922 0 0 0 188 053 0 0 0 804 539 0 0

559 660 371 73 274 464 2 658 821 2 717 0 2 019 340 263 093 488 444 0 818 741 0 272 827

2 220 061 086 435 395 222 15 131 028 57 048 0 12 255 594 27 949 319 3 112 810 0 871 341 6 309 300 1 470 703

848 829 638 0 0 0 0 735 000 0 291 000 0 0 0 0

120 Ellátottak pénzbeli juttatásai

(=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)

848 829 638 0 0 0 0 735 000 0 291 000 0 0 0 0

(12)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

befizetések

és támogatása

alapellátás 125 Egyéb elvonások, befizetések

(K5023)

37 464 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 650 830 0 4 976 352 0 0 0 124 165 000 0 0 0 0 0

151 ebből: központi költségvetési szervek (K506)

124 298 815 0 0 0 0 0 124 165 000 0 0 0 0 0

43 295 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 052 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

5 251 646 0 4 976 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 752 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 Működési célú

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

7 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

7 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 763 333 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

6 232 096 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 ebből: egyéb vállalkozások (K512)

89 140 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

442 097 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Egyéb működési célú kiadások

(=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)

6 996 948 917 0 4 976 352 0 0 0 124 165 000 0 0 0 0 0

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

23 552 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

70 844 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

35 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 332 512 0 0 0 0 244 607 0 0 0 0 0 0

237 727 572 0 0 0 0 175 785 2 876 321 0 0 0 0 104 747

(13)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

befizetések

és támogatása

alapellátás 198 Beruházási célú előzetesen

felszámított általános forgalmi adó (K67)

61 858 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházások

(=191+192+194+…+198 ) (K6)

416 315 511 0 0 0 0 420 392 2 876 321 0 0 0 0 104 747

2 036 713 0 2 036 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 Egyéb felhalmozási célú kiadások

(=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)

2 036 713 0 2 036 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+

199+204+266) (K1-K8)

16 094 306 910 507 869 395 36 373 580 436 124 0 41 822 406 191 043 404 3 414 015 0 871 341 6 309 300 1 583 202

308 Kiadások összesen

(=267+307) (K1-K9) 16 094 306 910 507 869 395 36 373 580 436 124 0 41 822 406 191 043 404 3 414 015 0 871 341 6 309 300 1 583 202

309 Átlagos statisztikai állományi létszám

1 248 19 4 0 0 8 10 0 0 0 0 0

(14)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés 082042 Könyvtári

állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások

fejlesztése, működtetése

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő

működtetési feladatok

094110 Felsőoktatási szakképzés

094120 Szakirányú továbbképzés

094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s

képzés

094210 Felsőfokú oktatás

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

094280 Hallgatók lakhatásának

biztosítása

095020 Iskolarendszeren kívüli

egyéb oktatás, képzés

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

58 497 215 0 501 508 092 216 534 478 0 14 813 200 0 2 604 189 333 0 8 769 156 29 705 474 2 750 400

55 928 0 0 889 724 0 0 0 5 182 575 0 0 222 605 0

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 4 770 400 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 631 200 0 631 800 5 607 875 0 0 0 20 184 560 0 0 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107)

26 545 0 2 239 809 40 236 0 0 0 4 957 631 0 0 15 818 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109)

371 774 81 872 278 914 1 129 152 0 0 0 13 599 838 0 0 573 592 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000 44 270 3 822 500 60 000 0 0 0 588 720 0 0 3 400 2 966 666

662 035 0 2 484 080 4 525 472 0 0 0 15 911 922 0 99 000 285 517 0

60 304 697 126 142 510 965 195 233 557 337 0 14 813 200 0 2 664 614 579 0 8 868 156 30 806 406 5 717 066

0 0 52 239 786 26 968 400 0 1 692 000 0 89 341 298 0 1 135 000 0 1 898 834

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0 109 241 2 930 418 374 535 0 706 992 0 17 026 807 0 131 830 5 188 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0 109 241 55 170 204 27 342 935 0 2 398 992 0 106 368 105 0 1 266 830 5 188 1 898 834

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)

60 304 697 235 383 566 135 399 260 900 272 0 17 212 192 0 2 770 982 684 0 10 134 986 30 811 594 7 615 900

10 382 441 97 380 96 162 135 44 489 668 0 3 097 781 0 531 672 341 0 1 751 352 5 266 855 1 284 565

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

10 344 726 52 354 95 926 897 44 195 301 0 2 965 431 0 473 813 754 0 1 724 089 5 202 928 1 284 565

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0 0 0 0 0 0 0 52 128 000 0 0 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

31 748 0 0 285 322 0 0 0 1 832 512 0 0 59 205 0

5 967 45 026 235 238 9 045 0 132 350 0 3 898 075 0 27 263 4 722 0

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)

11 076 819 9 787 7 157 017 1 007 206 0 0 0 8 024 912 869 869 820 245 0 0

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 436 691 174 11 421 044 5 770 354 0 33 593 0 62 069 038 13 256 1 736 376 5 726 537 0

30 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 769 955 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 084 255 700 961 18 578 061 6 777 560 0 33 593 0 70 863 905 883 125 2 556 621 5 726 537 0

66 473 552 0 3 145 067 9 800 0 0 0 55 471 307 0 0 40 079 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

106 158 12 000 0 190 466 0 0 0 4 419 992 0 0 63 223 0

(15)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

képzés

biztosítása

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

66 579 710 12 000 3 145 067 200 266 0 0 0 59 891 299 0 0 103 302 0

35 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 17 066 433 0 0 0 235 986 579 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0 1 280 646 2 692 794 185 401 0 0 0 12 997 804 0 17 140 246 425 245 170 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 325 996 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

94 858 49 338 144 647 1 533 673 0 0 0 36 881 511 0 110 145 6 881 087 22 252

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 344 212 8 016 500 0 1 224 808 0 30 287 386 0 818 992 0 13 900 000

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

15 414 0 7 380 893 2 731 579 0 716 750 0 167 164 457 1 392 944 8 111 029 3 537 852 128 390

44 ebből: biztosítási díjak (K337)

0 0 183 600 892 524 0 0 0 3 058 307 0 7 200 000 0 0

110 272 1 329 984 11 562 546 29 533 586 0 1 941 558 0 483 317 737 1 392 944 9 057 306 256 844 184 14 221 142

46 Kiküldetések kiadásai (K341)

3 616 130 478 6 289 179 356 322 0 3 333 0 16 249 080 0 2 168 938 0 625 259

47 Reklám- és

propagandakiadások (K342)

65 220 0 7 961 200 51 000 0 346 600 0 27 464 171 0 3 015 890 602 139 0

68 836 130 478 14 250 379 407 322 0 349 933 0 43 713 251 0 5 184 828 602 139 625 259

18 488 386 745 364 8 168 038 3 737 385 0 272 785 0 127 457 953 121 469 751 038 70 026 611 3 792 348

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0 0 0 0 0 0 0 146 206 178 0 0 0 0

0 0 5 719 263 0 0 100 765 0 1 064 520 0 0 0 0

0 0 5 719 263 0 0 100 765 0 1 064 120 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355)

29 000 101 982 2 676 612 27 639 0 749 450 0 56 747 605 570 000 165 450 333 34 961

18 517 386 847 346 16 563 913 3 765 024 0 1 123 000 0 331 476 256 691 469 916 488 70 026 944 3 827 309

96 360 459 3 020 769 64 099 966 40 683 758 0 3 448 084 0 989 262 448 2 967 538 17 715 243 333 303 106 18 673 710

0 0 21 223 750 8 100 000 0 12 200 000 0 36 909 557 0 720 113 801 636 000 670 000

(16)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

képzés

biztosítása

0 0 21 223 750 8 100 000 0 12 200 000 0 36 909 557 0 720 113 801 636 000 670 000

120 Ellátottak pénzbeli juttatásai

(=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)

0 0 21 223 750 8 100 000 0 12 200 000 0 36 909 557 0 720 113 801 636 000 670 000

125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 204 515 0 0 0 0 1 598 156 0 0 0 0

0 0 133 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 41 450 0 0 0 0 1 598 156 0 0 0 0

0 0 29 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 Működési célú

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 7 500 000 0 0 0 0

165 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

0 0 0 0 0 0 0 7 500 000 0 0 0 0

0 0 432 176 207 0 0 0 0 6 211 973 589 0 0 0 0

181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0 0 413 280 0 0 0 0 6 211 973 589 0 0 0 0

186 ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 431 762 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)

0 0 432 380 722 0 0 0 0 6 221 071 745 0 0 0 0

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0 0 0 0 0 0 0 11 105 569 0 0 0 0

(17)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

képzés

biztosítása

192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0 0 0 0 0 0 0 31 436 259 0 0 0 0

193 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0 0 0 0 0 0 0 35 976 0 0 0 0

0 0 2 227 680 227 700 0 0 0 13 025 433 0 507 674 112 000 0

0 13 491 18 594 274 220 314 0 0 0 110 071 481 0 306 396 361 655 32 812

198 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 Beruházások

(=191+192+194+…+198 ) (K6)

0 13 491 20 821 954 448 014 0 0 0 165 638 742 0 814 070 473 655 32 812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+

199+204+266) (K1-K8)

167 047 597 3 367 023 1 200 823 926 354 621 712 0 35 958 057 0 10 715 537 517 2 967 538 750 529 452 370 491 210 28 276 987

308 Kiadások összesen

(=267+307) (K1-K9) 167 047 597 3 367 023 1 200 823 926 354 621 712 0 35 958 057 0 10 715 537 517 2 967 538 750 529 452 370 491 210 28 276 987

309 Átlagos statisztikai állományi létszám

16 0 157 21 0 6 0 724 0 3 10 3

(18)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 784 319 591 29 496 473

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 1 895 700 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 108 360 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 391 608 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 65 400 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 2 994 737 601 516

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 0 789 775 396 30 097 989

0 62 969 105 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 5 561 208 83 139

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 68 530 313 83 139

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 858 305 709 30 181 128

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)

(K2) 0 145 969 735 5 555 971

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 145 904 579 5 346 409

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 65 156 209 562

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 7 512 358 6 291

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 28 515 837 4 270 475

30 Árubeszerzés (K313) 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 0 36 028 195 4 276 766

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 943 972 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 20 844 0

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 0 964 816 0

35 Közüzemi díjak (K331) 0 2 599 783 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 0 148 615 0

0 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 646 937 68 818

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 0 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 45 171 607 0

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 0 12 315 044 238 655

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 440 372 102 000

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 0 60 881 986 307 473

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 9 457 955 516 446

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 2 798 214 635 000

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 12 256 169 1 151 446

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 26 002 340 1 384 272

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 0 2 661 868 1 053 581

57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 2 661 868 1 053 581

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 1 004 728 0

(19)

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

# Megnevezés 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 0 29 668 936 2 437 853

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 0 139 800 102 8 173 538

97 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) 0 17 620 000 30 330 530

99 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 17 620 000 30 330 530

120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) 0 17 620 000 30 330 530

125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 37 464 138 0

126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) 0 37 464 138 0

150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) 0 279 812 57 426 995

151 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0

0 0 41 655 573

154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 4 518 3 019 066

156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 275 294 0

157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 12 752 356

163 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0 0 0

165 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0

178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) 0 99 474 738 19 709 415

181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 19 709 415

186 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 89 140 523 0

187 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 10 334 215 0

(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

0 137 218 688 77 136 410

191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 12 447 404 0

192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) 0 39 408 073 0

193 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0

194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 5 420 319 567 099

195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 104 886 296 84 000

198 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 61 858 122 0

199 Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) 0 224 020 214 651 099

228 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) 0 0 0

229 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0

(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) 0 0 0

267 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) 0 1 522 934 448 152 028 676

308 Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) 0 1 522 934 448 152 028 676

309 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 257 10

(20)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

és támogatása

alapellátás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása,

nyilvántartása 34 Egyéb működési célú

támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

818 758 598 0 37 578 431 4 123 000 0 0 0 0 0 4 809 300 0 0

35 ebből: központi költségvetési szervek (B16)

18 194 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

662 956 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

4 809 300 0 0 0 0 0 0 0 0 4 809 300 0 0

40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

132 798 681 0 37 578 431 4 123 000 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

818 758 598 0 37 578 431 4 123 000 0 0 0 0 0 4 809 300 0 0

29 852 880 0 1 904 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 248 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 604 569 0 1 904 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

29 852 880 0 1 904 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 371 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

408 299 551 164 755 342 0 0 101 737 708 0 236 874 0 1 139 799 0 0 37 227

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

98 561 111 75 942 160 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

86 337 745 85 609 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 002

190 ebből: államháztartáson belül (B403)

14 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 267

198 Ellátási díjak (B405) 835 748 422 782 418 0 0 9 413 000 0 0 0 0 0 0 0

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

107 422 431 53 813 399 0 0 28 926 300 0 61 526 0 307 746 0 0 15 191

410 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0

(21)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

és támogatása

alapellátás

nyilvántartása 209 Más egyéb pénzügyi

műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)

22 095 210 0 0 0 26 996 0 0 0 0 0 0 0

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

22 095 210 0 0 0 26 996 0 0 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

2 684 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

17 807 562 1 109 025 0 0 8 608 0 0 0 0 0 0 8 300

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411)

945 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+…+200+207+215+21 6+217) (B4)

1 481 767 312 306 069 738 0 0 140 112 612 0 298 400 214 1 447 545 0 0 79 720

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

915 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)

915 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

785 676 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

70 255 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

26 256 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65)

21 972 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

666 267 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ebből: egyéb külföldiek (B65)

924 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

785 676 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 625 298 0 0 0 0 0 0 142 876 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 1 625 298 0 0 0 0 0 0 142 876 0 0 0 0

1 625 298 0 0 0 0 0 0 142 876 0 0 0 0

282 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)

3 118 596 247 306 069 738 39 483 000 4 123 000 140 112 612 0 298 400 143 090 1 447 545 4 809 300 0 79 720

294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8 624 441 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(22)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

humán alapkutatás

és támogatása

alapellátás

nyilvántartása 296 Maradvány igénybevétele

(=294+295) (B813)

8 624 441 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816)

4 474 892 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 660 000

305 Belföldi finanszírozás bevételei

(=286+293+296+…+301+30 4) (B81)

13 099 333 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 660 000

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

13 099 333 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 660 000

315 Bevételek összesen

(282+314) (B1-B8) 16 217 929 695 306 069 738 39 483 000 4 123 000 140 112 612 0 298 400 143 090 1 447 545 4 809 300 0 27 739 720

(23)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

képzés

34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0 493 966 309 8 262 000 0 0 0 64 174 250 0 18 194 500 0 0 0

35 ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 18 194 500 0 0 0

0 493 966 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 262 000 0 0 0 64 174 250 0 0 0 0 0

45 Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0 493 966 309 8 262 000 0 0 0 64 174 250 0 18 194 500 0 0 0

0 5 401 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0 5 401 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401)

78 167 0 0 0 0 0 4 160 1 288 950 0 0 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 154 341 70 050 0 0 3 120 000 0 28 792 597 0 0 7 656 725 0 11 880 180

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 0 0 0 0 0 16 647 054 0 0 5 962 897 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0 0 0 0 0 0 686 281 0 0 22 908 0 0

190 ebből: államháztartáson belül (B403)

0 0 0 0 0 0 3 350 0 0 32 0 0

198 Ellátási díjak (B405) 0 1 119 045 0 6 500 000 52 846 000 10 595 800 618 653 400 0 0 135 673 759 0 165 000

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

315 581 7 776 0 0 842 400 0 2 357 912 64 448 0 763 718 0 970 024

0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0

(24)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

képzés

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)

0 5 956 430 0 0 0 0 65 700 0 0 0 0 0

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

0 5 956 430 0 0 0 0 65 700 0 0 0 0 0

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0 0 0 0 0 0 2 684 704 0 0 0 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

518 480 390 500 0 0 14 640 0 1 084 222 0 0 10 800 0 106 500

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+…+200+207+215+21 6+217) (B4)

2 066 569 7 543 801 0 6 500 000 56 823 040 10 595 800 654 329 172 1 353 398 0 144 127 910 0 13 121 704

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0 0 0 0 0 0 915 355 0 0 0 0 0

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)

0 0 0 0 0 0 915 355 0 0 0 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0 285 566 063 0 0 21 972 699 0 1 700 000 0 27 005 061 0 0 0

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 749 050 0 0 0

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 26 256 011 0 0 0

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0 0 0 0 21 972 699 0 0 0 0 0 0 0

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0 285 566 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ebből: egyéb külföldiek (B65)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 285 566 063 0 0 21 972 699 0 1 700 000 0 27 005 061 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 482 422 0 0 0 0 0

263 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 0 0 1 482 422 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 482 422 0 0 0 0 0

282 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)

2 066 569 792 478 114 8 262 000 6 500 000 78 795 739 10 595 800 722 601 199 1 353 398 45 199 561 144 127 910 0 13 121 704

(25)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

szolgáltatások

képzés

biztosítása

képzés

294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0 0 0 0 0 0 8 624 441 258 0 0 0 0 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

0 0 0 0 0 0 8 624 441 258 0 0 0 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0 0 303 483 319 0 0 0 4 143 748 871 0 0 0 0 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei

(=286+293+296+…+301+30 4) (B81)

0 0 303 483 319 0 0 0 12 768 190 129 0 0 0 0 0

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

0 0 303 483 319 0 0 0 12 768 190 129 0 0 0 0 0

315 Bevételek összesen

(282+314) (B1-B8) 2 066 569 792 478 114 311 745 319 6 500 000 78 795 739 10 595 800 13 490 791 328 1 353 398 45 199 561 144 127 910 0 13 121 704

(26)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

# Megnevezés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) 187 650 808 0

35 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0

37 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 168 989 808 0

39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0

40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 18 661 000 0

45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) 187 650 808 0

70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) 22 546 370 0

73 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 19 846 370 0

76 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 2 700 000 0

81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) 22 546 370 0

185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0

186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 87 718 708 0

187 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0

189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 0 0

190 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0

198 Ellátási díjak (B405) 0 0

199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 18 976 410 0

204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) 0 0

207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) 0 0

209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) 9 013 350 7 032 734

215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 9 013 350 7 032 734

216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0

217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 14 556 487 0

219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 945 634 0

220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) 130 264 955 7 032 734

225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0

229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) 0 0

243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) 108 035 282 341 397 699

246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 67 806 730

248 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0

251 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0

253 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 108 035 282 272 666 069

254 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 924 900

255 Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) 108 035 282 341 397 699

0 0

263 ebből: háztartások (B74) 0 0

281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) 0 0

282 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) 448 497 415 348 430 433

294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0

296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) 0 0

299 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0

305 Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) 0 0

314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) 0 0

(27)

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

# Megnevezés 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

315 Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) 448 497 415 348 430 433