Adatellenőrző kód:
Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok
fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet
A fejezet megnevezése, székhelye:
... ...
... ...
... ...
Szerv számjele
szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
...
...
típus év hónap naptól hónap napig
-
... ...
a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
${pukorzet}
település- típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PIR-törzsszám
..., ...év...hó...nap
a szerv vezetője
...( név) ...(aláírás) ...(telefon) ...(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
3515 Miskolc Egyetemváros
5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
308801
Elemi költségvetés
854200 0500
1051
MISKOLCI EGYETEM
20
15.3. sz. melléklet
Tartalomjegyzék
Szám Űrlap megnevezés
01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek
08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
- 2 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 PIR: 308801
Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
Üres űrlapok jegyzéke
Szám Űrlap megnevezés
03 K9. Finanszírozási kiadások
- 3 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 PIR: 308801
Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 034 077 000
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 20 000 000
06 Jubileumi jutalom (K1106) 65 000 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 25 550 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 000 000
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 000 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 100 000 000
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 4 289 627 000
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 184 500 000
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 184 500 000
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 4 474 127 000
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 247 842 000
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 200 000 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 90 000 000
23 Árubeszerzés (K313) 2 000 000
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 292 000 000
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 50 000 000
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 60 000 000
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 110 000 000
28 Közüzemi díjak (K331) 476 000 000
29 Vásárolt élelmezés (K332) 1 000 000
30 Bérleti és lízing díjak (K333) 946 405 000
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 132 000 000
32 Közvetített szolgáltatások (K335) 143 000 000
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 120 000 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337) 382 960 000
35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) 2 201 365 000
36 Kiküldetések kiadásai (K341) 120 000 000
37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 150 000 000
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 270 000 000
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 600 000 000
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 280 000 000
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 20 000 000
43 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 000 000
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) 910 000 000
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 3 783 365 000
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 1 055 436 000
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 1 055 436 000
63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 65 000 000
69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 70 297 000
71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) 135 297 000
72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 85 000 000
- 4 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 Értéktípus: Forint PIR: 308801
Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 60 000 000
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 30 000 000
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 71 000 000
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 66 562 000
79 Beruházások (=72+…+78) (K6) 312 562 000
80 Ingatlanok felújítása (K71) 79 000 000
83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 21 000 000
84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 100 000 000
95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 11 108 629 000
- 5 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 Értéktípus: Forint PIR: 308801
Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 1 500 000 000
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) 1 500 000 000
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 300 000 000
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) 300 000 000
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 000 000
35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 600 000 000
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 143 000 000
38 Ellátási díjak (B405) 1 984 000 000
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 200 000 000
40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 45 000 000
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 2 000 000
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 2 000 000
48 Egyéb működési bevételek (B411) 20 000 000
49 Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) 3 000 000 000
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 200 000 000
61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) 200 000 000
68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 5 000 000 000
- 6 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 Értéktípus: Forint PIR: 308801
Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
04 - B8. Finanszírozási bevételek
# Megnevezés Eredeti előirányzat
2 3 4
15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 6 108 629 000
21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) 6 108 629 000
30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 6 108 629 000
- 7 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 Értéktípus: Forint PIR: 308801
Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett
átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat
Végkielégítés, jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)
14 150 612 000 0 0 1 500 000 0 3 500 000 0 10 000 000 0
24 főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
73 453 227 000 0 0 10 500 000 0 3 500 000 0 13 000 000 0
25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
86 222 661 000 0 5 550 000 5 430 000 2 064 000 4 500 000 0 8 000 000 0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen 123 215 364 000 0 3 800 000 3 970 000 5 904 000 4 500 000 0 8 000 000 0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen 158 306 806 000 0 4 800 000 8 850 000 7 584 000 5 500 000 0 18 000 000 0
28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 189 468 494 000 0 5 850 000 7 950 000 4 536 000 5 500 000 0 18 000 000 0
29 kutató, felsőoktatásban oktató 549 2 216 913 000 0 0 26 800 000 5 462 000 18 000 000 0 25 000 000 0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
1 192 4 034 077 000 0 20 000 000 65 000 000 25 550 000 45 000 000 0 100 000 000 0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:
(=22+36+46+52+57+65+77)
1 192 4 034 077 000 0 20 000 000 65 000 000 25 550 000 45 000 000 0 100 000 000 0
79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján
munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján
29 69 734 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 - Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3
Készült: 2016.12.08 09:10 Értéktípus: Fő
PIR: 308801 Elemi költségvetés MISKOLCI EGYETEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 037844
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú
végzettséggel
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám - Összesen Létszám összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 a) csoport 0 67 67 0 0 538 538 605
02 b) csoport 0 1 1 0 25 28 53 54
03 Összesen (01+02) 0 68 68 0 25 566 591 659
04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 4 5 6
05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 31 34 65 69
06 Jogi 0 1 1 0 0 2 2 3
08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3
10 Informatikai 0 0 0 0 8 14 22 22
11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3
12 Egyéb (…) 0 6 6 0 24 65 89 95
13 Összesen (04+…+12) 0 13 13 0 64 124 188 201
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0 5 5 0 54 75 129 134
15 - I. csoport feladatait segítő 0 5 5 0 38 63 101 106
16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 16 12 28 28
18 Protokolláris 0 0 0 0 0 6 6 6
19 Kézbesítési 0 0 0 7 12 0 19 19
21 Jóléti 0 0 0 0 2 2 4 4
22 Üzemeltetési 0 0 0 50 93 16 159 159
23 Rendészeti 0 1 1 0 3 3 6 7
24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3
26 Összesen (14+18+…+25) 0 6 6 57 167 102 326 332
27 Összesen (03+13+26) =
(28+32+48+56) 0 87 87 57 256 792 1 105 1 192
32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 87 87 57 256 792 1 105 1 192
33 I. funkció csoport 0 68 68 0 25 566 591 659
34 II. funkció csoport 0 13 13 0 64 124 188 201
35 III. funkció csoport 0 6 6 57 167 102 326 332
