Felhalmo-zási bevétel
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
50 619,2
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1 289,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
6 604,7
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7
4
26 807,0
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
2 711,3
Országos Atomenergia Hivatal
4 3,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
1 262,7
Dologi kiadások 3
705,9
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
2 957,4
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
5 114,3
Működési költségvetés 1
842,5
Személyi juttatások 1
183,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
629,6
Dologi kiadások 3
1 255,7
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,8
8
3 773,8
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
11 7 676,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
5 465,6
Dologi kiadások 3
714,9
Egyéb működési célú kiadások 5
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
14 23,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
344,0
Dologi kiadások 3
390,5
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8
8
4 111,6
Nemzeti Sportközpontok
16 37 557,1
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XVII
Felhalmo-zási bevétel 468,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
12 035,8
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,2
4
Egyéb működési célú kiadások 60,4
5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
Szerencsejáték Felügyelet 0,1
17
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,8
2
Dologi kiadások 31,9
3
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 10,9
6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
6 045,0
4 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 8 536,2
0,9 7 136,1
10 Vasúthálózat fejlesztése 450,0
13 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 59,2
32 Közlekedési ágazati programok
395,2 4,1
1 A közösségi közlekedés összehangolása
1 761,4
72 473,2 2 366,6
2 Közúthálózat fenntartás és működtetés 25,3
2 564,5
19 604,6 1,7
3 Útdíj rendszerek működtetése
3 495,5
4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
111,1 131,8
5 TEN-T projektek 126,7
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1
2 183,2
1 289,6 310,5
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok
223,8
169,5 59,1
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok
0,4
38,0 57,5
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 232,3
144 975,9
28 Kiemelt közúti projektek 654,2
233,1
29 Légiszállítási szolgáltatások
9 965,1
30 Közúthálózat felújítása 2 314,7
558,3
31 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának 35,0
biztosítása és támogatása
394,6
58,9 20 191,5
32 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások
2 300,0
33 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása
236,1
34 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése
441,0 1 981,7
35 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése
401,0 525,7
36 Budai vasúti közlekedés fejlesztése
1 533,3 3 096,8
37 Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése 1 820,0
9 605,2
38 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
751,0
39 Regionális repülőterek működésének támogatása
40 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása 41 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 42 Intermodális csomópontok fejlesztése
43 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása
33 Hazai fejlesztési programok
13 141,9 6,4
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása
15,4
2 254,5 0,3
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 3,1
2,6
545,6 490,0
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
12,3
55,5 286,3
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása
4,8
19 755,0 173,7
9 Turisztikai célelőirányzat 29,0
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XVII
Felhalmo-zási bevétel 24,9
23,7 4,8
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
3,7
3,6 7,6
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3,1
662,1
20 Intézményi kezességi díjtámogatás maradványa 23 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
179,4
24 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása
3 344,8 2 085,7
25 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 341,3
34 Infokommunikációs ágazati programok
0,1 0,6
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
0,4
558,1 857,7
2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
2 414,5 1,6
3 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
586,3 86,7
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
33,4
81,8 71,1
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
712,5 10 792,5
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 129,8
47,3 52,7
5 Bányanyitási feladatok kiadásai
6,9 34,0
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
11,9
93,9 737,8
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 1,0
0,2 2,7
10 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 0,1
274,8 2 639,1
11 Energiahatékonyság javításának támogatása 97,3
860,8
257,0 864,2
12 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése
2 725,8
36 PPP-programok
406,9
111 786,0 24,9
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 65,2
327,3 1 578,0
3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások
11 274,1
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
87,6 408,1
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
2,4
145,1 60,5
3 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása
38 Egyéb feladatok
121,2 536,8
1 Nemzetközi tagdíjak
0,6
201,1 46,9
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
1 400,0
5 182,4 0,6
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok
4 664,3 4 275,5
4 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése
1 334,4
1 548,9 5 206,7
7 Állami többletfeladatok 3 300,0
346,0 50,0
10 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
590,8
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése
0,2
348,0 0,8
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
2,2
52,3 1,5
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
1 027,9 7,0
17 Bányabezárás
146,2 3,8
18 MFK NKft. működési támogatása
2 000,0
19 Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program
1 293,3
39 693,3 6 771,2
20 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása
245,9 462,0
21 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok
8,2 21,8
22 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása
5,4 1 506,0
23 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása
100,0
24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt 13,0
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
25 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XVII
Felhalmo-zási bevétel
26 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
150,0
150,0 10 176,4
5 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 300,5
6,0 2 040,0
6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
149,0
7 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
141,3
9 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
40,1 799,0
11 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 12 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 17,5
325,0
13 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
1 359,5
15 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
1,8 627,5
16 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 0,1
136,0 7,7
17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
19 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 410,6
6 337,3
21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
236,0 8 982,1
22 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
2 395,4
23 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
130,6 2 330,8
24 Tornaterem-építési program 157,0
187,4 199,6
25 Tanuszoda-fejlesztési program
3 695,2
27 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 300,0
22,5 1 642,2
28 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 30 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 31 Veszprémi uszoda beruházás 0,4
43,7 1 023,6
32 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
112,3
37 Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
524,0
38 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések
149,5
39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
12,6 813,5
40 Kültéri sportparkok fejlesztése
2 225,0 21 800,2
41 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 10 986,1
507,7
42 Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
8,7 489,6
43 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
4 287,1
44 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 104,3
45 Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése
11,0 489,0
46 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása
47 Rákosmenti multifunkcionális csarnok
16,0 784,0
49 Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének fejlesztése 50 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
60,1
18,6 1 875,7
51 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 1 834,2
52 Szeged multifunkcionális csarnok
53 Szegedi Ifjúsági Centrum
6,4 5,9
54 Pécsi Utánpótlás Akadémia
55 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése
1 700,0
56 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés
507,2 14 947,7
57 Népliget rekonstrukció 14 492,8
58 Központi Birkózó Akadémia
59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása 62 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása 63 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
65 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése 66 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása
68 Kemény Ferenc Program
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XVII
Felhalmo-zási bevétel
69 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése
550,1
40 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
3 131,6
41 Izsáki iskola beruházás
3 321,6
42 Dunakeszi iskola beruházás
196,0
43 A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
44 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges 0,1
új iskola és tornaterem
0,1
1 626,8 73,5
45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása
1,7
46 Fejezeti stabilitási tartalék 0,1
90,7 108,6
47 2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása 48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
169,4 2 443,5
1 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 1,3
2,0
65,9 4 092,7
2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
576,0
4 259,4 117,4
3 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása
333,1 22,7
49 Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása
83,4 318,3
50 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 52 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
3,5 1 200,7
53 Balatonfüredi parkoló fejlesztés
55 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése
60 Európai uniós fejlesztési programok
7,6
473,0 126 801,1
1 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 55 756,0
61 Beruházás Előkészítési Alap 952,7
62 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása
531 543,4 83 672,6
419 556,0
1 - 20. cím összesen: 152 328,5
Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
223,6
3 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
75 391,4
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
154 771,0
6 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
50 049,3
7 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
6 000,0
8 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
11 850,0
10 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása
11 526,6
2 Peres ügyek
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 520,8
1 Osztalékbevétel
2 Koncessziós bevételek
2 251,0
1 Bányakoncessziós díj
1 216,1
2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 61,0
562,5
3 Részesedésvásárlás
15 276,4
4 Tőkeemelések
400,0
5 Az MFB Zrt. működésének támogatása
16 178,9
6 Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
4 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, 49,3
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
Cím szám
Al-cím szám
Kie-melt előir.
szám Al-cím név
Jog- cím-csop.
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Működési bevétel Működési
kiadás
Felhalmo-zási kiadás Jog-
cím szám
Jog- cím név
Elő-ir.
csop.
név
Jog- cím-csop.
szám
Elő-ir.
csop.
szám Cím
név 2017. évi teljesítés
XVII
Felhalmo-zási bevétel 15 838,9
5 048,9 326 440,1
21. cím összesen:
Hazai működési költségvetés 745 412,0 88 713,9 -656 698,1
Hazai felhalmozási költségvetés 420 449,4 96 445,8 -324 003,6 Európai uniós fejlesztési költségvetés 127 517,0 55 890,3 -71 626,7
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
XVII. fejezet összesen 1 293 378,4 241 050,0 -1 052 328,4
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés