Működési költségvetés 1
14 530,5
Személyi juttatások 1
3 511,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
16 227,0
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,7
4
1 451,5
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
260,0
Információs Hivatal
2 54,4
Működési költségvetés 1
5 448,4
Személyi juttatások 1
1 360,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
5 210,6
Dologi kiadások 3
Egyéb működési célú kiadások 71,9
5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
Nemzetstratégiai Kutató Intézet 0,4
3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 68,4
igazgatása
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,9
8
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 0,7
6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44,1
2
Dologi kiadások 96,8
3
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 57,4
6
Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,6
8
168,6
Nemzeti Örökség Intézete
7 74,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XI
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
8
VERITAS Történetkutató Intézet 13,8
8 8,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77,0
2
395,1
Dologi kiadások 3
Egyéb működési célú kiadások 2,0
5
Magyar Nyelvstratégiai Intézet 1,4
10
Működési költségvetés 1
Személyi juttatások 90,1
1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,4
2
Dologi kiadások 41,3
3
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
12 14 989,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
49 634,0
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 38,2
4
8 636,7
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
9 902,5
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
14 19,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
7 555,1
Dologi kiadások 3
510,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4
194,9
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,1
8
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 6,0
18
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65,1
2
138,4
Dologi kiadások 3
Egyéb működési célú kiadások 0,9
5
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 41,3
6
Egyéb felhalmozási célú kiadások 84,9
8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 30
1 Célelőirányzatok
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XI
Felhalmo-zási bevétel 215,4
2 668,2 375,5
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 8,0
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 0,3
8,9 74,8
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 14,7
600,0
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
12,8
592,0 8,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
69,7 0,3
9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása
297,4 2,6
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 90,5
18,0
49,7 8,3
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
450,0
219,5 0,5
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
149,2 0,8
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 8,3
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 0,5
konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása
31,6 24,5
24 Civil Alap - pályázati program
104,4
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 2,6
1,8
215,8 748,0
27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 37,3
30 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 5,6
ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése
41,6 8,4
32 Bocuse d’Or versenyek támogatása
34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 34,4
36 Építésügyi célelőirányzat 45,0 4,5
261,0 2,9
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése
50,5
1 166,9 706,8
38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 5,2
0,7
196,4 17,1
39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése
5,9
40 Örökségvédelmi feladatok 1,9 1,2
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
270,0 50,0
1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása
268,0 96,7
2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
24,5
736,5 119,0
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 28,7
198,2 17,7
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
0,4
85,0 19,5
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 4,8
1 039,7
46 Ludovika Campus 2 719,3
69,7 0,3
47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
0,9
13,9 12,1
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
53,6 195,1
50 Határontúli műemlék-felújítási program
1 492,9
54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása
5,6
218,4 1,7
55 Területrendezési feladatok 0,5
2,9
153,7 466,1
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 6,7
8,9
9 422,3 10 922,8
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
9 412,6
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 2,3
8,4
38,9 33,7
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok
0,1
200,0
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
276,0
227,3 1 191,6
66 Kormányablak program megvalósítása 130,7
126,1 12,0
68 Károlyi József Alapítvány támogatása
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XI
Felhalmo-zási bevétel 120,0
72 Építésügyi bontási feladatok
1,4 1,1
73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
202,0 1 265,2
74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 8,0
1 890,0 4 708,5
75 Nemzeti Hauszmann Terv
13,9
147,9 2,1
76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. 72,9
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
9,9
24 490,4 66 161,1
78 Modern Városok Program 40,5
80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 82 Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 4,0
2 443,5 8 021,5
84 Területi infrastrukturális fejlesztések 86 Népi Építészeti Program 24,9
368,8 729,4
88 Nemzeti Kastélyprogram
100,0
91 Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásához, céljainak megvalósításához szükséges, alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés
310,3 19,7
92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
96 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - 8,2
Norvég Alap
875,7 1 399,1
97 Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok
27,7 764,5
98 Eszterháza Kulturális, Kutató-és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok
375,6 1 009,3
99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok 3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
240,7
6 489,2 132,0
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 0,1
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 51,8
7 Európai uniós fejlesztési programok
248,7 311,5
1 EU utazási költségtérítések
165 858,8 121 248,8
386 987,9
1 - 30. cím összesen: 30 193,9
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 31
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 55,2 6,6
Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
175,6
Dologi kiadások 3
Egyéb működési célú kiadások 38,6
5
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 7,0
6
Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
8
10,0 55,2
1 070,1
31. cím összesen: 6,6
Központi kezelésű előirányzatok 32
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
0,2 41 919,2
1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
2 456,3
3 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások
23 678,7
4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése
68 054,2 32. cím összesen: 0,2
Cím szám
Al-cím szám
Kie-melt előir.
szám Al-cím név
Jog- cím-csop.
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Működési bevétel Működési
kiadás
Felhalmo-zási kiadás Jog-
cím szám
Jog- cím név
Elő-ir.
csop.
név
Jog- cím-csop.
szám
Elő-ir.
csop.
szám Cím
név 2017. évi teljesítés
XI
Felhalmo-zási bevétel
Hazai működési költségvetés 387 746,7 121 055,3 -266 691,4
Hazai felhalmozási költségvetés 233 923,0 30 200,5 -203 722,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 311,5 248,7 -62,8
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
XI. fejezet összesen 621 981,2 151 504,5 -470 476,7
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés