1
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 30,7
Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
341,5
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 26,3
4
Egyéb működési célú kiadások 39,8
5
2 Egyéb HM szervezetek 8 316,5
Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
97 167,1
Dologi kiadások 3
1 066,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4
Egyéb működési célú kiadások 29,0
5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
Magyar Honvédség 2
18 346,6
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 83 785,8
Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
37 029,8
Dologi kiadások 3
212,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4
240,0
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
20 698,9
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 178,5
Működési költségvetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
7 265,9
Dologi kiadások 3
449,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4
111,5
Egyéb működési célú kiadások 5
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
3 2 730,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
17 222,4
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 36,8
4
Egyéb működési célú kiadások 26,4
5
Felhalmozási költségvetés 2
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XIII
Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,1
8
31 761,3
MH Egészségügyi Központ
6 90,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
16 349,2
Dologi kiadások 3
111,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4
Egyéb működési célú kiadások 3,9
5
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51,6
2
Dologi kiadások 1,3
3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,0
4
Egyéb működési célú kiadások 3,3
5
Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 37,4
támogatása
520,2 19,9
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása
4 Hadisírgondozás támogatása
1 456,1
1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása
3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással 12,0
kapcsolatos tevékenységének támogatása
2 228,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása
354,8 61,5
1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása
15 Nemzetközi kártérítés 0,4
74,3 4 918,3
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 383,2
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 63,0
támogatása
9 038,8
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
4 382,7
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
468,1
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 9
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
23 768,2 668,8
1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése
2 171,7
2 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi támogatása
Cím szám
Al-cím szám
Kie-melt előir.
szám Al-cím név
Jog- cím-csop.
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Működési bevétel Működési
kiadás
Felhalmo-zási kiadás Jog-
cím szám
Jog- cím név
Elő-ir.
csop.
név
Jog- cím-csop.
szám
Elő-ir.
csop.
szám Cím
név 2017. évi teljesítés
XIII
Felhalmo-zási bevétel
Hazai működési költségvetés 394 720,9 94 450,2 -300 270,7
Hazai felhalmozási költségvetés 64 438,2 96 484,2 32 046,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
XIII. fejezet összesen 459 159,1 190 934,4 -268 224,7
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XIV
Felhalmo-zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
14 622,5
Belügyminisztérium igazgatása
1 4 368,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
4 928,3
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8
4
16 409,5
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
201,3
Nemzeti Védelmi Szolgálat
2 232,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
616,8
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,9
4
Terrorelhárítási Központ
4 13 197,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
3 313,9
Dologi kiadások 3
Egyéb működési célú kiadások 18,9
5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
25 539,2
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,6
4
10 512,8
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
62 968,3
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 58,4
4
35 287,0
Egyéb működési célú kiadások 5
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XIV
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
735,9
Alkotmányvédelmi Hivatal
8 868,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
1 993,8
Dologi kiadások 3
Egyéb működési célú kiadások 23,9
5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,8
8
1 376,1
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
9 7 950,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
4 119,0
Dologi kiadások 3
299,7
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
951,9
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
10 1 946,4
Működési költségvetés 1
960,0
Személyi juttatások 1
222,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
441,3
Dologi kiadások 3
280,8
Egyéb működési célú kiadások 5
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12 5 607,3
Működési költségvetés 1
54 326,2
Személyi juttatások 1
12 129,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
13 753,5
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 38,7
4
1 366,0
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
1 943,9
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
13 420,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
2 800,1
Dologi kiadások 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,5
4
1 038,3
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0
8
38 084,0
Vízügyi Igazgatóságok
17 85 730,0
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés
XIV
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2
21 036,4
Dologi kiadások 3
302,7
Egyéb működési célú kiadások 5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok
151,8
2 Energia-racionalizálás 123,3
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0,1 1,1
49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 11,7
13,6
1 442,8 417,4
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
4,3
51 Vízügyi feladatok támogatása 9,8
14 787,9
54 167,2 36,0
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 3 325,4
0,1 0,1
59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
7,2 107,1
61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 050,0
3 Országos Polgárőr Szövetség
185,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
12 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 10,0
egyes feladatainak támogatása
13 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány 20,0
feladatainak támogatása
961,5
3 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
1 963,0
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
387,9
11 Duna Művész Együttesek támogatása 10,0
435,1 726,2
13 Fejezeti tartalék
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0
0,4
370,3 49,3
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
0,5
49,8
80 214,7 74 914,7
21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
22 861,8 100 310,2
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások
596,0
24 Megszűnt intézmény technikai elszámolása
25 Európai uniós fejlesztési programok
905,5
576,6 286,7
1 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
361,6
3 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 4,0
2 Integrációs Alap 2,4
4,5 16,4
3 Visszatérési Alap
4 Külső Határok Alap 24,1
4 Belügyi Alapok
541,8
795,1 5 161,0
1 Belső Biztonsági Alap 2 038,3
664,3
799,2 168,3
2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 125,5
180,0 180,0
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete
333 120,0 183 008,7
893 085,8
1 - 20. cím összesen: 205 575,1
Központi kezelésű előirányzatok 21
Cím szám
Al-cím szám
Kie-melt előir.
szám Al-cím név
Jog- cím-csop.
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Működési bevétel Működési
kiadás
Felhalmo-zási kiadás Jog-
cím szám
Jog- cím név
Elő-ir.
csop.
név
Jog- cím-csop.
szám Elő-ir.
csop.
szám Cím
név 2017. évi teljesítés
XIV
Felhalmo-zási bevétel 280,0
1 K-600 hírrendszer működtetésére
Hazai működési költségvetés 890 979,9 180 717,1 -710 262,8
Hazai felhalmozási költségvetés 327 487,6 203 049,7 -124 437,9 Európai uniós fejlesztési költségvetés 8 018,3 4 817,0 -3 201,3
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
XIV. fejezet összesen 1 226 485,8 388 583,8 -837 902,0
Cím
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
név 2017. évi teljesítés