Bevételek (ezer Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3353
33 5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 1 900 4 717 4 632
34 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 639 2 549
35 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 400 1 578 1 578
36 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
37 5.4. Tulajdonosi bevételek
38 5.5. Ellátási díjak 141
39 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 46
40 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
41 5.8. Kamatbevételek 500 500 318
42 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés
43 5.10. Egyéb működési bevételek
44 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
45 6.1. Immateriális javak értékesítése
46 6.2. Ingatlanok értékesítése
47 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48 6.4. Részesedések értékesítése
49 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
51 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről 52 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
53 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
54 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
55 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
56 8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
57 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
58 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
59 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
60 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 207 244 234 874 225 015
61 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 62 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 64 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
65 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 66 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
68 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 69 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám
70 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 30 118 30 118
71 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 30 118 30 118
72 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 2 361 2 361
74 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 361 2 361
75 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76 13.3. Betétek megszüntetése
77 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 78 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 79 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 80 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
81 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 32 479 32 479
84 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 207 244 267 353 257 494
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3355 85
86 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) 149 608 177 074 169 275
87 1.1. Személyi juttatások 82 461 72 430 72 430
88 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 120 13 807 13 807
89 1.3. Dologi kiadások 33 323 70 692 66 545
90 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 800 10 800 7 148
91 1.5. Egyéb működési célú kiadások 9 904 9 345 9 345
92 1.6. Az 1.5.-ből:Elvonások és befizetések
93 1.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre 94 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
95 1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre
96 1.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 904 9 345 9 345
97 1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 98 1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
99 1.13. Árkiegészítések, ártámogatások
100 1.14. Kamattámogatások
101 1.15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
102 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 13 184 38 258 37 646
103 2.1. Beruházások 13 184 20 636 20 024
104 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
105 2.3. Felújítások 17 622 17 622
106 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
107 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
108 2.6. 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
109 2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 110 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre
111 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
112 2.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 113 2.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
114 2.12. Lakástámogatás
115 2.13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
116 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 17 788 22 278
117 3.1. Általános tartalék 17 788 22 278
118 3.2. Céltartalék
119 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 180 580 237 610 206 921
Kiadások (ezer Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám 120 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
121 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
122 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 123 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
124 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 125 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 126 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 127 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 128 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
129 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 26 664 29 740 29 740
130 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
131 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 320 2 320
132 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 26 664 27 420 27 420
133 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
134 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai
135 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) 136 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 137 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
138 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása
139 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
140 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
26 664 29 740 29 740
141 10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 207 244 267 350 236 661
142
143
Éves tényleges állományi létszám (fő) 7 7 7
144
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) 66 66 66
A feladat ellátásához szükséges létszám
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3357
10. melléklet a 7/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
8. (…..) önkormányzati rendelethez
4
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés
5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)6 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
10 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 11 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
12 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
13 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
14 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 15 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
18 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
19 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 20 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 22 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 23 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 24 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
25 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
26 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)
27 4.1. Építményadó
28 4.2. Idegenforgalmi adó
29 4.3. Iparűzési adó
30 4.4. Talajterhelési díj
31 4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
32 4.6. Egyéb közhatalmi bevételek