A NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA TÁJÉKOZTATÓ
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 Céltartalékok
33 900,0
1 Különféle kifizetések
11 600,0 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése
20 11 600,0
1 520,0 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása
21 1 510,2
55 932,755 932,7 55 932,7 276 393,2
276 393,2 276 393,2 276 393,2
Összesen: 292 781,8292 781,8292 781,8292 781,8 96 577,596 577,596 577,596 577,5 199 984,0199 984,0199 984,0199 984,0
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 198,4
890,0 Dologi kiadások
3 121,7
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 4,5
Felhalmozási költségvetés 2
Intézményi beruházási kiadások
1 10,2
Kölcsönök
3 0,6 0,1
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok 2
614,1 614,1
1 KormányfĘi protokoll 89,3 339,0
100,0 100,0
2 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok
220,0 220,0
3 Fejezeti tartalék 29,0
4 Év közben jelentkezĘ többletfeladatok kiadásai 72,1 180,2
2 972,8
Rendkívüli kormányzati intézkedések 3
92 972,892 972,8 92 972,8
Összesen: 1 273,31 273,31 273,31 273,3 75,275,275,275,2 2 617,02 617,02 617,02 617,0
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 691,6 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 6 680,2
MĦködési költségvetés 33,9
1 18 887,3
3 899,1 Személyi juttatások
1 4 483,5
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24313
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
913,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 1 174,1
681,8 Dologi kiadások
3 19 283,0
174,0 Egyéb mĦködési célú kiadások
5 789,4
Felhalmozási költségvetés
2 68,0
Intézményi beruházási kiadások 57,4
1 129,0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 5,0
1 MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4 493,7
5 959,0 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 1 175,8
3 733,2 Dologi kiadások
3 7 163,5
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 1 174,6
Felhalmozási költségvetés
2 336,9
Intézményi beruházási kiadások
1 490,5
Felújítás
2 34,4
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 31,5
Kölcsönök
3 14,2 41,1
115,1
2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 132,2
MĦködési költségvetés
1 29,6
Személyi juttatások 63,6
1 87,0
Munkaadókat terhelĘ járulékok 16,9
2 22,3
Dologi kiadások 31,8
3 64,0
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 51,5
Felhalmozási költségvetés 2
Intézményi beruházási kiadások 2,8
1 5,2
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
3 93,7
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
165,8 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 261,7
831,6 Dologi kiadások
3 1 574,0
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 2,2
Felhalmozási költségvetés
2 348,7
Intézményi beruházási kiadások
1 397,4
Személyi juttatások 74,8
1 95,3
Munkaadókat terhelĘ járulékok 20,5
2 23,6
272,5 Dologi kiadások
3 271,2
Felhalmozási költségvetés 7,0
2 13,1
Intézményi beruházási kiadások
1 29,2
Felújítás
2 3,4
8 208,6 MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
5 11 019,1
MĦködési költségvetés 50,0
1 3 896,7
4 085,8 Személyi juttatások
1 6 197,4
1 124,6 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 1 541,2
1 391,6 Dologi kiadások
3 5 565,3
1 608,7 Egyéb mĦködési célú kiadások
5 1 095,0
Felhalmozási költségvetés
2 103,0
Intézményi beruházási kiadások 47,9
1 312,6
Felújítás
2 3,0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 0,5
3 722,2 MezĘgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
6 4 115,9 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 836,3
1 399,5 Dologi kiadások
3 2 668,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 32,9
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24315
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 96,8
Felhalmozási költségvetés 93,0
2 389,7
Intézményi beruházási kiadások
1 188,8
Munkaadókat terhelĘ járulékok 84,8
2 74,5
Intézményi beruházási kiadások
1 12,6 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 437,4
580,1 Dologi kiadások
3 2 034,1
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 2,4
Felhalmozási költségvetés 16,6
2 484,9
Intézményi beruházási kiadások
1 377,2
MĦködési költségvetés 11,0
1 1 023,7
117,6 Személyi juttatások
1 123,7
Munkaadókat terhelĘ járulékok 31,7
2 31,7
Dologi kiadások 12,7
3 2 615,7
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 223,9
Munkaadókat terhelĘ járulékok 42,4
2 66,5
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
Intézményi beruházási kiadások
1 28,8
316,3 Országos Meteorológiai Szolgálat
12 454,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 193,1
285,0 Dologi kiadások
3 594,7
Egyéb mĦködési célú kiadások 0,4
5 86,8
Felhalmozási költségvetés 11,0
2 5,2
Intézményi beruházási kiadások 40,0
1 107,9 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
13 1 071,5
MĦködési költségvetés 80,1
1 1 008,6
299,4 Személyi juttatások
1 555,7
Munkaadókat terhelĘ járulékok 76,6
2 146,9
363,1 Dologi kiadások
3 1 082,4
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 571,5
Felhalmozási költségvetés
2 18 886,5
Intézményi beruházási kiadások
1 18 024,2
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 946,1
Kormányzati beruházás
4 421,6
1 662,2 Nemzeti park igazgatóságok
14 2 069,7 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 735,8
1 606,5 Dologi kiadások
3 4 349,8
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 39,5
Felhalmozási költségvetés
2 3 509,9
380,3 Intézményi beruházási kiadások
1 4 630,4
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24317
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
Felújítás 93,0
2 98,8
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 8,6
Kölcsönök
3 56,0 3,8
3 197,5 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
15 3 453,5 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 1 369,2
698,2 Dologi kiadások
3 2 506,9
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 37,8
Felhalmozási költségvetés
2 97,4
200,7 Intézményi beruházási kiadások
1 342,8
Felújítás
2 16,6
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 5,0
Kölcsönök
3 59,9 50,3
9 145,5 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
16 10 883,1 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 3 259,4
2 176,6 Dologi kiadások
3 16 369,7
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 410,8
Felhalmozási költségvetés
2 12 749,8
123,2 Intézményi beruházási kiadások
1 12 679,4
Felújítás
2 676,9
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 108,0 Nemzeti FöldalapkezelĘ Szervezet
17 1 093,9 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 169,1
138,4 Dologi kiadások
3 1 804,6
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
Felhalmozási költségvetés 2
Intézményi beruházási kiadások 50,0
1 63,3
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok 20
1 Beruházás
4 Természetvédelem beruházásai 0,1
20,0 20,0
5 Regionális viziközmĦ rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerĘ
50,0 20,0
7 Vízkárelhárítás
220,0 220,0
1 Vízkárelhárítási mĦvek fejlesztése és állagmegóvása 107,6 69,2
20,0 20,0
9 Balatoni regionális víziközmĦ-hálózat fejlesztése 49,0 20,0
13 Intézmények központi beruházásai 0,7
18 Központi beruházási maradványok rendezése 24,8 0,1
45,0 45,0
19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 17,2 4,7
90,0 90,0
20 Ivóvíz-minĘség javító program 273,8 90,0
2 Környezetvédelmi célelĘirányzatok
875,9 875,9
1 Vízkárelhárítási mĦvek fenntartása
110,0 110,0
2 Szigetközi térség vízügyi feladatai
3 910,0 3 910,0
3 Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévĘ vizilétesítmények fenntartása 3 152,0 3 538,0
16,0 16,0
5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program
6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 18 874,3 21 712,5
260,0 260,0
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 19 461,0 24 595,6
295,8 295,8
1 Vízügyi feladatok támogatása 805,0 295,8
17,8 17,8
9 Természetvédelmi kártalanítás 24,8 20,8 461,7
568,1 568,1
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 313,4 215,0
39,5 39,5
11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 39,8 0,3 15,6
1 620,0 1 620,0
12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 802,3 1 620,0
111,8 111,8
13 Országos Környezeti Kármentesítési Program 84,9 61,2
146,6 146,6
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
13,9
78,7 146,6
45,0 45,0
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 11,7 1,6 32,0
68,1 68,1
17 Vízgazdálkodási pályázatok elĘkészítése és támogatása 0,1
27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 47,1 21,1
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24319
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
29 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 28 096,3 0,2
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 132,3 0,2
31 Társadalmi szervezetek támogatása 0,1
32 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 62,3 8,2
33 2007-2013 közötti nagy projektek elĘkészítése 1,9
35 Egyéb szervezetek feladataira 29,2 1,0 26,5
37 Madárvédelmi és élĘhelyvédelmi irányelvnek megfelelĘ monitorozás és területkezelés elĘkészítése
0,5
39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelĘirányzat 197,3 79,0
40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 548,1 540,7
3 Agrár célelĘirányzatok
225,0 225,0
1 FAO intézmények finanszírozása 223,0 223,0 0,7
320,0 320,0
2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 126,9 84,6
11,9 11,9
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 35,3 0,4 11,9
22,2 22,2
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 9,0 22,2
845,0 845,0
5 Tanyafejlesztési Program 930,0
98,9 98,9
8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 113,0 4,3 122,9
10 ParlagfĦ elleni védekezés támogatása
1 083,9 1 083,9
1 ParlagfĦ elleni közérdekĦ védekezés végrehajtásának támogatása 180,8 41,7 81,5
2 000,0 2 000,0
12 MVH Integrált Irányítási és EllenĘrzési Rendszere fejlesztése, mĦködtetése 1 100,0 500,0 200,0
237,5 237,5
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
473,6 473,6
15 Intézményi feladatok támogatása 1 988,6 51,9 287,4
45,4 45,4
16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 61,5 59,7
11,4 11,4
17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 14,4 11,4
6,1 6,1
18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 7,7 6,1
250,0 250,0
19 Állami génmegĘrzési feladatok támogatása 18,5 120,0
179,2 179,2
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2
21 Kincstári szolgáltatási díjak 82,5 90,9
1 500,0 1 500,0
22 Bormarketing és minĘség-ellenĘrzés
244,2 244,2
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 62,8
26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 1 099,3
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
27 Földhivatalok maradványának rendezése 1 281,4
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelĘk kártalanítása
3 779,7 3 779,7
29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1
4 Uniós programok kiegészítĘ támogatása
560,0 560,0
6 Méhészeti Nemzeti Program 523,8 560,0
800,0 800,0
7 Igyál tejet program 980,9 0,1 1 034,2
1 433,0 1 433,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 922,3 110,9 1 433,0
1 680,0 1 680,0
9 Egyes állatbetegségek megelĘzésének és felszámolásának támogatása 656,1 1 095,8
2 992,0 2 992,0
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 1 461,1 1 980,5
511,0 511,0
11 Iskolagyümölcs program 463,7 0,3 488,0
1 700,0 1 700,0
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1 168,0 31,4 1 700,0
5 Nemzeti támogatások
2 TermĘföldvédelem támogatása 5,2
700,0 700,0
3 Állattenyésztési feladatok 908,0 0,2 900,0
8,0 8,0
5 Vadgazdálkodás támogatása
6 Nemzeti ErdĘprogram
259,0 259,0
3 ErdĘfelújítás 275,2 259,0
252,4 252,4
4 ErdĘtelepítés, erdĘszerkezet-átalakítás, fásítás 447,2 2,4 427,5
198,9 198,9
5 Fenntartható erdĘgazdálkodás támogatása 171,7 96,8 2,8
104,0 104,0
7 Fejlesztési típusú támogatások 122,7 57,0
49 383,2 49 383,2
8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 50 463,7 2 104,9 47 648,2
2 000,0
4 000,0 2 000,0
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 210,9 2 245,8 2 000,0
1 000,0 1 000,0
6 Állat- és növénykártalanítás 970,5 14,9 1 000,0
1 300,0 1 300,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 6 973,4 5 173,6 1 410,1
8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
11 BefejezĘdött PHARE programok maradványainak rendezése 3,0
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
7 FVM megyei földmĦvelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 0,4
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24321
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
59 612,0
82 981,3 23 369,3
1 I. tengely: A mezĘgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 71 042,8 57 614,5 19 595,7
49 176,2
63 295,2 14 119,0
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 98 324,4 78 589,1 17 189,0
23 900,8
33 051,1 9 150,3
3 III. tengely: Az életminĘség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
17 412,9
22 849,9 9 150,3
3 895,1
5 180,5 1 285,4
4 IV. tengely: Leader programok 4 371,8 3 021,8 1 635,4
5 677,5
7 677,5 2 000,0
5 Technikai segítségnyújtás 4 665,9 3 465,1 2 000,0
3 Halászati Operatív Program
1 882,5
2 510,0 627,5
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
1 080,1
1 420,8 627,5
686,7
915,6 228,9
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 228,9
130,8
174,4 43,6
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 69,8 52,4 43,6
300,0 300,0
13 EU tagságból eredĘ feladatok 181,6
14 Fejezeti tartalék
135,8 135,8
1 Fejezeti általános tartalék
15 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 299,2 291,4
16 SAPARD intézkedések 769,8 196,0 615,0
171 007,7
1 - 20. cím összesen: 532 974,1532 974,1532 974,1532 974,1 314 861,1314 861,1314 861,1314 861,1 200 486,4200 486,4200 486,4200 486,4 Központosított bevételek
21
1 Erdészeti bevételek
1 ErdĘfenntartási járulék áthúzódó befizetése 10,0 12,7
200,0
2 ErdĘvédelmi és erdĘgazdálkodási bírság 57,2
3 ErdĘvédelmi járulék 50,0 22,6
2 TermĘföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
3 000,0
1 Földvédelmi járulék 961,5
2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 35,2
4 Halgazdálkodási bevételek
200,0
1 Állami halász- és horgászjegyek díja 9,0
2 Halászati haszonbérleti díj 20,0 4,3
3 Halvédelmi bírság 10,0 4,2
5 Vadgazdálkodási bevételek
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XII
585,0
1 Állami vadászjegyek díja 423,1
2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 60,0 3,0
4 VadkísérĘjegy és üzemterv szolgáltatás 30,0 1,7
5 Vadvédelmi bírság 25,0 24,1
429,0
7 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 460,0
8 Bírságok
1 Légszennyezési bírság 50,0 0,4
2 Veszélyes hulladék bírság 10,0 17,7
3 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 10,0 21,5
4 Természetvédelmi bírság 15,0 33,0
9 Termékdíjak
500,0
1 Gumiabroncs termékdíjak 120,9
10 200,0
2 Csomagolóeszközök termékdíja 6 919,3
300,0
3 Akkumulátorok termékdíja 106,5
6 200,0
4 KenĘolajok termékdíja 4 946,1
2 000,0
5 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 748,9
2 000,0
6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 7 772,6
7 HĦtĘberendezések termékdíja -2 855,5
12 000,0
10 Vízkészletjárulék 14 282,4
171 007,7
Összesen: 532 974,1532 974,1532 974,1532 974,1 350 993,5350 993,5350 993,5350 993,5 200 486,4200 486,4200 486,4200 486,4
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM