A NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA TÁJÉKOZTATÓ
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Összesen: 152 578,4152 578,4152 578,4152 578,4 26 555,026 555,026 555,026 555,0 143 003,5143 003,5143 003,5143 003,5
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
4 897,2 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1 135 233,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 914,9
584,9 Dologi kiadások
3 1 655,0
100,0 Egyéb mĦködési célú kiadások
5 693,4
Felhalmozási költségvetés
2 233,7
Intézményi beruházási kiadások
1 236,8
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 130 008,6
11,0 Kölcsönök 11,0
3 88,9 13,9
Bányászati UtókezelĘ és Éjjeli Szanatórium 97,4
2 102,8
MĦködési költségvetés 66,0
1 65,2
Személyi juttatások 67,1
1 68,2
Munkaadókat terhelĘ járulékok 19,6
2 16,2
Dologi kiadások 56,7
3 58,2
Felhalmozási költségvetés
2 6,4
Intézményi beruházási kiadások 20,0
1 0,5
Felújítás
2 47,9
941,7 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
3 913,1
Munkaadókat terhelĘ járulékok 82,9
2 98,2
1 048,1 Dologi kiadások
3 1 024,9
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 54,5
Felhalmozási költségvetés
2 1 483,5
Intézményi beruházási kiadások
1 1 543,0
Országos Atomenergia Hivatal 0,3
4 1,7
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 163,1
Intézményi beruházási kiadások 31,2
1 14,7
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
5 6,1 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 204,4
826,5 Dologi kiadások
3 1 118,4
162,0 Egyéb mĦködési célú kiadások
5 278,1
Felhalmozási költségvetés 2
104,2 Intézményi beruházási kiadások
1 100,5
123,0 Felújítás
2
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
3 60,2
Kölcsönök
3 90,0
Magyar Energia Hivatal
6 1,2 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 168,1
2 454,0 Dologi kiadások
3 2 683,7
Egyéb mĦködési célú kiadások 15,5
5 1 276,4
Felhalmozási költségvetés 2
Intézményi beruházási kiadások 69,6
1 19,8
Felújítás 2,4
2
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 112,6
1,5 Kölcsönök 2,4
3 26,4 5,0
Nemzeti Közlekedési Hatóság
7 14,1
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24343
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII
677,5 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 641,0
22 999,9 Dologi kiadások
3 25 044,0
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 1 117,0
Felhalmozási költségvetés 5,0
2 2,6
964,2 Intézményi beruházási kiadások
1 783,2
100,0 Felújítás
2 51,0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 379,7
18,5 Kölcsönök 4,0
3 4,0 14,6
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
8 0,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 270,6
1 485,3 Dologi kiadások
3 12 834,6
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 934,3
Felhalmozási költségvetés
2 1,6
Intézményi beruházási kiadások 86,0
1 84,9
Kölcsönök 4,0
3 4,0
MÁV Kórház és RendelĘintézet, Szolnok
9 16,4 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 183,5
Intézményi beruházási kiadások
1 17,2
Munkaadókat terhelĘ járulékok 74,5
2 67,5
Dologi kiadások 99,8
3 101,6
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 7,5
Felhalmozási költségvetés
2 3,3
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 0,3
455,2 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
11 2 421,2
MĦködési költségvetés 10,0
1 884,4
329,2 Személyi juttatások
1 329,0
Munkaadókat terhelĘ járulékok 84,4
2 83,9
Dologi kiadások 41,6
3 1 012,8
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 0,8
Felhalmozási költségvetés
2 1 551,8
Intézményi beruházási kiadások 10,0
1 3 179,9
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 1,8
12 069,5 Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság
12 10 180,3 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 631,3
8 929,8 Dologi kiadások
3 9 940,3
718,0 Egyéb mĦködési célú kiadások
5 2 018,8
Felhalmozási költségvetés
2 2 510,4
1 495,1 Intézményi beruházási kiadások
1 4 107,3
Felújítás
2 130,4
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
3 155,7 Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 225,6
Dologi kiadások 50,2
3 1 120,2
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 371,3
Felhalmozási költségvetés
2 59,3
Intézményi beruházási kiadások
1 61,7
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek 14
404,0
1 Magyar Állami Földtani Intézet 422,9
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24345
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII Munkaadókat terhelĘ járulékok
2 94,2
279,4 Dologi kiadások
3 240,3
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 9,9
Felhalmozási költségvetés
2 113,6
Intézményi beruházási kiadások
1 124,5
0,4 Kölcsönök 0,4
3 40,0
286,9
2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 269,1
213,9
Munkaadókat terhelĘ járulékok 61,5
2 65,9
185,1 Dologi kiadások
3 189,9
Egyéb mĦködési célú kiadások
5 0,7
Felhalmozási költségvetés 50,0
2 47,9
Intézményi beruházási kiadások 50,0
1 34,9
Kölcsönök
3 20,0
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok 16
1 Beruházás
40,0 40,0
3 KikötĘk fejlesztése 16,6 35,7 4,3
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 158,3 1,0
5 200,0 5 200,0
10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 143,2 478,8 1 706,1
2 Ágazati célelĘirányzatok
1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 361,5 10,4
1 500,0 1 500,0
2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 836,8 1 732,9
480,0 480,0
4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 247,5 88,1 253,3
0,1 0,1
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,4 0,1
8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 7,9
5,6 5,6
12 EU szabványok honosítása 5,6 5,6
14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás 103,3
146,2 146,2
17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 79,3 1,4 96,2
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII
19 Szakképzési feladatok 80,3 8,0
20 Központi fejlesztési feladatok 1 127,3 3,0
22 Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány 176,5 176,1
23 Decentralizált területfejlesztési programok 213,4 318,7
27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 460,5 261,4
277,0 277,0
28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelĘ szervezet támogatása 484,8 2,9 277,0
29 Államigazgatás hatékonyságának növelése 83,3
30 Nemzetközi jelentĘségĦ, kiemelt KFI programok támogatása 0,3
31 Üzletre hangolva 53,2
698,4 698,4
32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 456,3 554,3
1 625,0 1 625,0
34 Magyar film támogatása
208,0 208,0
35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 49,3 49,3
36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
5 614,6 5 614,6
1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 23,5
3 261,5 3 261,5
2 Hozzájárulás a meglévĘ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 15,0
415,0 415,0
3 Hozzájárulás az új diákotthoni férĘhelyek bérleti díjához 0,4
122,2 122,2
4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához
9 896,9 9 896,9
5 Hozzájárulás a MĦvészetek Palotájának mĦködtetéséhez 10 348,3 385,0 10 095,9
1 539,7 1 539,7
6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történĘ fejlesztése 1 841,6 1 522,0
37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 49,0 1,7
13 500,0 13 500,0
38 Beruházás ösztönzési célelĘirányzat 19 647,8 184,1 13 500,0
39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelĘirányzat 866,7 122,8
10 931,5 10 931,5
41 Turisztikai célelĘirányzat 11 700,0 488,2 11 931,5
8,0 8,0
42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0
47,0 47,0
43 Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok 7,0 7,0
3 363,0 3 363,0
45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 7 043,0 12 311,0 2 798,0
500,0 500,0
46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója
47 Kis- és középvállalkozói célelĘirányzat 2 568,5 64,9
49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 5 994,2 35 808,0 279,8
50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24347
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII
51 Az állami tulajdonú meddĘ szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai
800,0 800,0
3 Informatikai feladatok
6 900,0 6 900,0
1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 5 118,9 261,4 5 084,9
2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 2 966,5
3 Nemzetközi tagdíjak 22,7
10 800,0 10 800,0
4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 9 013,7 10 816,4
840,0 840,0
5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 16,6 326,3
6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 1 301,0 0,6 1 886,5
4 Ágazati szabályozási feladatok
1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 84,8
2 Postapiaci liberalizáció 53,4
148,0 148,0
3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 11,0 109,4
5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
5 200,0 5 200,0
1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 4 479,6 13,6 4 685,0
48 000,0
78 761,1 30 761,1
2 Útpénztár 95 503,2 50 015,5 26 263,1
99 186,3 99 186,3
3 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 086,7 0,5 99 186,3
8 EU támogatású projektek elĘkészítése és technikai támogatása 499,3 46,3
602,0
9 102,0 8 500,0
9 TEN-T pályázatok 4 548,3 651,4 7 750,0
10 BKSz mĦködtetésének támogatása 1 072,8 6,8
14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 149,8
550,0 550,0
15 RO-LA gördülĘ országút 424,6 12,1 550,0
10,0 10,0
16 HatárkikötĘk mĦködtetése 187,6 106,7 10,0
916,8 916,8
18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 532,6 30,0 782,8
145,9 145,9
26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 109,4 120,4 311,0
29 Új kerékpár utak és létesítmények 0,8
30 Kockázati céltartalék 210,9 14,2 21,2
33 Vasúthálózat fejlesztése 1 439,2
4,9 4,9
34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 6,0
1,9 1,9
35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 2,3
3,3 3,3
36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 4,1 9,1
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi140.szám
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés
XVII
163,3 163,3
37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggĘ feladatok 304,3 118,7 163,3
12,1 12,1
38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 32,1 77,9 12,1
39 Autópálya EIB hitelbĘl 137,3
49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti elĘkészítési munkálatainak teljes befejezése
153,5
162,5 162,5
50 Közlekedési zajvédelem 90,0 162,5
6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mĦködési kiadásai 418,7 17,2
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mĦködési kiadásai 55,5
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 128,5 1,0
876,7 876,7
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 727,1 1,5 848,8
6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 193,4 1,5
8 Egyéb területfejlesztési intézmények mĦködésének támogatása 5,0
9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 152,5
911,3 911,3
7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggĘ feladatok 251,6 0,1 786,5
3 538,8 3 538,8
8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelĘirányzat 797,8 48,9 2 709,1
9 Fejezeti tartalék
500,0 500,0
1 Fejezeti általános tartalék
10 Állami többletfeladatok 3 689,0 1 983,9 55,0
11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 25,3
12 Gazdasági és társadalmi kohézió erĘsítése (HU 02XX) 205,2
13 Gazdasági és társadalmi kohézió erĘsítése (HU 03XX) 39,4
14 Gazdasági és szociális kohézió erĘsítése (HU 0008) 2,1
15 Gazdasági és szociális kohézió erĘsítése (HU 01XX) 24,9
16 Kincstári díjak 14,2
120 000,0 120 000,0
18 MFB tĘkeemelése
19 Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 200,0
20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 2 943,4
368 227,1 368 227,1 368 227,1 368 227,1 93 619,1
93 619,193 619,1 93 619,1 461 846,2
461 846,2 461 846,2 461 846,2
1 - 16. cím összesen: 530 708,9530 708,9530 708,9530 708,9 174 914,2174 914,2174 914,2174 914,2 358 976,4358 976,4358 976,4358 976,4 Vállalkozások folyó támogatása
17
KÖZLÖNY•2012.évi140.szám24349
név Kiemelt elĘirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2011. évi törvényi módosított
elĘirányzat
2011. évi teljesítés