XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
8 343,8 1 464,6 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1
Működési költségvetés 1
5 915,3 Személyi juttatások
1
1 549,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2
1 928,0 Dologi kiadások
3
Egyéb működési célú kiadások 12,0
5
Felhalmozási költségvetés 2
370,9 Beruházások
6
Felújítások 23,7
7
Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5
8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 67,7 27,6 0,2
2 Élelmiszergazdaság modernizálása 18,1
3 Vidéki térségek fejlesztése 21,1 8,0
4 AVOP Technikai segítségnyújtás 4,6 6,2
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
1 Beruházás-ösztönzés 13,3
MAGYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám Cím
szám Al-cím szám
Kie-melt előir.
szám Al-cím
név Jog- cím-csop.
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog- cím szám
Jog- cím név
Elő-ir.
csop.
név
Jog- cím-csop.
szám
Elő-ir.
csop.
szám
Cím
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat 2014. évi teljesítés
XIX
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 8,2 12,3
3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3,7 1,0
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 9,3 4,8
4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 71,3
2 Környezetvédelem-Energetika 0,3
3 Környezetvédelem 35,6
5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére
0,1
5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 2,9 0,6
2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 122,6 2,8
5 INTERREG IIIB 0,1
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem
2000/HU/16/P/PT/002
0,4
2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001
1,3
4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008
20,0
6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 34,7 17,5
7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007
1,5
9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 33,8
10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 82,9
2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő
rendszer 2004/HU/16/C/PE/001
1,2
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002
92,0 37,4
28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 37,8 145,9
GYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám22295
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi teljesítés
XIX
29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003
16,6
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
157 011,8
180 473,2 23 461,4
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 192 526,5 157 580,7 75 848,8
410 437,5
522 944,0 112 506,5
2 Közlekedés Operatív Program 643 958,1 453 361,7 309 721,5
251 554,3
274 718,7 23 164,4
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 236 138,8 209 415,1 33 764,4
17 130,1 17 130,1
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 17 042,7 17 245,6
119 374,4
136 275,2 16 900,8
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 99 222,0 91 365,2 13 900,8
317 818,3
369 550,5 51 732,2
19 Környezet és Energia Operatív Program 388 227,7 297 661,1 123 890,7
8 168,0
9 394,3 1 226,3
20 Államreform Operatív Program 7 866,9 6 232,4
18 948,3
21 765,5 2 817,2
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 27 602,8 21 997,4
9 138,7
17 120,0 7 981,3
22 Végrehajtás Operatív Program 11 770,4 9 914,7 3 481,3
9 506,0
15 746,4 6 240,4
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 18 053,2 11 848,7 5 617,3
19 950,5
28 926,5 8 976,0
24 Közép-dunántúli Operatív Program 32 011,1 28 665,7 8 732,0
20 422,4
33 505,6 13 083,2
25 Dél-dunántúli Operatív Program 34 742,2 27 291,7 10 283,4
18 283,6
28 398,5 10 114,9
26 Dél-alföldi Operatív Program 33 241,4 27 162,0 10 115,5
34 916,3
50 639,0 15 722,7
27 Észak-alföldi Operatív Program 56 309,1 39 249,3 16 722,7
28 664,8
41 194,4 12 529,6
28 Észak-magyarországi Operatív Program 48 542,3 36 971,4 19 398,0
18 673,6
40 159,2 21 485,6
29 Közép-magyarországi Operatív Program 58 296,3 48 860,9 10 143,8
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
4 830,1
5 446,7 616,6
1 ETE HU-SK 4 916,4 4 537,2
6 491,2
6 990,1 498,9
2 ETE HU-RO 9 704,9 9 406,8
1 279,4
1 391,0 111,6
3 ETE HU-SER 2 068,9 1 974,4
1 352,6
1 673,3 320,7
4 ETE HU-CRO 2 204,3 1 977,2 320,7
1 804,7
1 866,1 61,4
5 ETE SEES 2 948,7 2 795,9 150,0
20,5
148,4 127,9
6 ETE AU-HU 90,0 337,6
6,7
52,0 45,3
7 ETE SLO-HU 14,6 34,8
148,5 148,5
8 ETE CES 37,7 54,2
48,6 48,6
9 INTERREG IVC 0,3 29,1
1 460,7
1 598,7 138,0
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 593,3 544,7
MAGYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat 2014. évi teljesítés
XIX
12,3 12,3
2 INTERACT 2007-2013 0,1 12,3
6 Egyéb uniós előirányzatok
11 020,0
11 972,0 952,0
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 5 964,6 3 606,2 3 365,4
4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 272,2 3,1
5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 98,8 98,8
8 325,0
9 754,0 1 429,0
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 1 219,0 167,5 662,4
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
337,5 337,5
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 347,3 0,1 338,1
1 150,0 1 150,0
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 219,6 14,0 1 150,0
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 31,8
6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 86,3
20 831,8 20 831,8
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 28 463,7 42 081,3
15 000,0 15 000,0
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 2 333,1 15 000,0
30 000,0 30 000,0
13 EU Önerő Alap 20 801,6 28 536,0
5 000,0 5 000,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 506,3 3 817,6
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
4 896,0
5 068,8 172,8
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
4 896,0
5 644,8 748,8
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
4 896,0
5 760,0 864,0
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
4 896,0
5 760,0 864,0
4 Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
4 896,0
5 644,8 748,8
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
4 896,0
5 760,0 864,0
6 Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP)
11 833,7
13 922,0 2 088,3
7 Koordinációs OP (KOP)
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
11,1 11,1
1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 11,1
13,6 13,6
2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 13,6
1,5 1,5
3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 1,5
12,8 12,8
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,8
313,7 313,7
5 DUNA Program Irányító Hatóság
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
GYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám22297
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi teljesítés XIX
59 869,4
83 059,6 23 190,2
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 104 725,3 77 030,5 22 894,4
59 652,0
81 441,4 21 789,4
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 89 328,2 60 493,3 21 789,4
27 539,0
38 182,4 10 643,4
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
29 653,3
39 890,2 9 843,4
14 502,9
18 690,8 4 187,9
4 IV. tengely: Leader programok 29 553,3 23 340,3 4 987,9
2 302,1
3 113,0 810,9
5 Technikai segítségnyújtás 5 504,1 4 070,6 810,9
2 Halászati Operatív Program
1 284,6
1 712,8 428,2
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
1 172,1
1 663,3 428,2
487,5
650,0 162,5
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 19,7 4,3 162,5
112,5
150,0 37,5
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 158,6 110,1 37,5
17 500,0
25 000,0 7 500,0
12 Új Vidékfejlesztési Program 2 667,9
2 060,0 2 060,0
13 Uniós Programok ÁFA fedezete 991,8 56,1 1 840,0
14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 3,0
15 SAPARD intézkedések 275,3 6,1 295,8
483 750,6 483 750,6 483 750,6 483 750,6 1 729 393,0
Összesen: 2 262 182,12 262 182,12 262 182,12 262 182,1 1 706 608,21 706 608,21 706 608,21 706 608,2 802 955,7802 955,7802 955,7802 955,7