Működési költségvetés 1
5 231,2 Személyi juttatások
1 6 473,7
1 375,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 664,3
1 392,2 Dologi kiadások
3 1 542,3
Egyéb működési célú kiadások
5 33,5
Felhalmozási költségvetés 2
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 84,2
254,0 2 190,3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
3 291,0 2 831,3
Működési költségvetés 1
1 261,8 Személyi juttatások
1 1 661,0
350,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 480,1
725,7 Dologi kiadások
3 749,2
Egyéb működési célú kiadások
5 1,9
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 81,2
6 80,2
Felújítások 25,0
7 3,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
1 Ágazati célelőirányzatok
1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 198,7 198,7
2 Közösségi programok
1 EU Fiscalis 2013 programban való részvétel 28,9 28,9
2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 31,3 31,3
3 EU Fiscalis 2020 programban való részvétel 15,2 15,2
4 EU Vám 2020 programban való részvétel 22,0 22,0
135 730,2 135 730,2 135 730,2 135 730,2 2 416,8
2 416,82 416,8 2 416,8 138 147,0
138 147,0 138 147,0 138 147,0
Összesen: 176 016,7176 016,7176 016,7176 016,7 11 703,611 703,611 703,611 703,6 168 500,5168 500,5168 500,5168 500,5
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
2 110,8 6 757,2 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1 4 631,2 6 927,3
GYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám22285
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat 2014. évi teljesítés
XVII
Működési költségvetés 1
3 735,9 Személyi juttatások
1 5 322,3
966,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 689,0
4 103,6 Dologi kiadások
3 4 191,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 35,4
Egyéb működési célú kiadások
5 964,1
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások
6 100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 62,0
8 66,7
913,3 1 655,6 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
3 3 176,2 1 716,7
Működési költségvetés 1
391,5 Személyi juttatások
1 1 127,0
100,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 307,7
2 074,9 Dologi kiadások
3 2 433,8
Egyéb működési célú kiadások 0,7
5 55,7
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 1,3
6 3 203,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 4,0
2 376,3 16,9
Országos Atomenergia Hivatal
4 2 435,3 452,1
Működési költségvetés 1
670,5 Személyi juttatások
1 705,6
181,1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 226,6
824,8 Dologi kiadások
3 969,1
678,3 Egyéb működési célú kiadások
5 676,7
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 38,5
6 19,1
2 467,7 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
5 2 590,8 640,7
Működési költségvetés 1
760,7 Személyi juttatások
1 761,5
197,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 220,6
596,1 Dologi kiadások
3 492,3
MAGYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat 2014. évi teljesítés
XVII
909,3 Egyéb működési célú kiadások
5 1 374,6
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 4,3
6 511,0
29 196,9 Nemzeti Közlekedési Hatóság
7 32 591,3 131,5
Működési költségvetés 1
3 047,9 Személyi juttatások
1 3 030,7
761,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 859,9
3 489,8 Dologi kiadások
3 6 006,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 1,9
21 143,1 Egyéb működési célú kiadások
5 21 294,1
Felhalmozási költségvetés 2
Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
8 2,0
45 835,1 22 980,5 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
8 55 963,2 24 377,1
Működési költségvetés 1
967,4 Személyi juttatások
1 889,3
253,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 257,8
62 614,0 Dologi kiadások
3 75 379,5
4 465,6 Egyéb működési célú kiadások
5 4 365,6
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 90,5
6 1 814,1
Felújítások
7 1 122,4
424,2 Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 623,4
475,2 Közlekedésbiztonsági Szervezet
10 3,8 475,2
Működési költségvetés 1
258,3 Személyi juttatások
1 260,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4
2 71,0
136,5 Dologi kiadások
3 145,1
Egyéb működési célú kiadások
5 2,4
Felhalmozási költségvetés 2
GYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám22287
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi teljesítés XVII
Beruházások 9,0
6 5,8
60,0 436,3
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
11 1 161,1 1 657,5
Működési költségvetés 1
322,2 Személyi juttatások
1 451,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5
2 132,5
Dologi kiadások 82,6
3 1 653,1
Egyéb működési célú kiadások
5 38,3
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 10,0
6 541,4
395,0 609,9
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
14 971,8 625,6
Működési költségvetés 1
565,7 Személyi juttatások
1 683,6
148,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 184,5
283,7 Dologi kiadások
3 560,6
Egyéb működési célú kiadások 3,7
5 15,9
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 3,8
6 85,2
Felújítások
7 6,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 2,9
18,8 1 028,1 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
15 341,8 1 036,9
Működési költségvetés 1
548,1 Személyi juttatások
1 532,1
148,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 149,9
300,8 Dologi kiadások
3 554,9
Egyéb működési célú kiadások
5 1,3
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 40,0
6 65,8
Felújítások 10,0
7 62,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 0,6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
MAGYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi teljesítés XVII
332,0 332,0
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 1 001,8 12,3 1 177,0
1 364,0 1 364,0
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 050,0 1,2 1 794,0
1 495,5 1 495,5
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 4 781,4 432,3
9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 17,0
12 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 250,0
32 Közlekedési ágazati programok
433,5 433,5
1 A közösségi közlekedés összehangolása 500,0 26,0 433,5
10 000,0 10 000,0
3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 10 575,0 17,5 9 788,5
1 500,0 1 500,0
5 TEN-T projektek 392,9 74,8 1 500,0
0,1 0,1
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1
8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 32,6
10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek 255,5
1 500,0
1 770,8 270,8
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 442,1 1 806,2 90,8
175,0 175,0
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 185,9 182,3
69,8 69,8
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 61,5 69,6
500,0 500,0
14 Csepeli hidak felújítása
18 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 38,1
25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 81,1 0,5
33 Hazai fejlesztési programok
9 846,0 9 846,0
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 13 513,1 1 051,3 11 244,0
1 522,4 1 522,4
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 481,7 504,2 1 514,5
920,9 920,9
4 Területfejlesztési célelőirányzat 665,3 47,3 256,3
220,0 220,0
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 220,0 220,0
7 Központi fejlesztési feladatok 54,6
10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 47,3 32,2
11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 478,2 49,3
19 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0
1 545,3 1 545,3
20 Intézményi kezességi díjtámogatások 957,4 1 537,4
21 Kulturális célú fejlesztések 7 050,0 4 536,7
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
22 374,8 22 374,8
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 16 299,4 6,4 9 051,2
GYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám22289
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi teljesítés XVII
95,3 95,3
2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 37,3 0,8 25,8
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
650,1 650,1
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 572,2 20,8 629,3
30,0 30,0
2 Energetikai célú feladatok 8,0 5,4
743,7 743,7
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 549,9 52,1 743,7
6 937,5 6 937,5
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 036,3 4 990,9 6 937,5
5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 17,6 0,4 8,0
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 917,9
7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 2 699,9 5,0
9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 20,7
36 PPP-programok
107 200,0 107 200,0
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 104 288,2 20,8 110 028,2
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 311,7 0,1
3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások
0,2 894,3
11 514,3 11 514,3
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 10 880,5 11 014,3
890,8 890,8
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 435,2 803,8
8 659,6 8 659,6
8 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához 37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
190,6 190,6
3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 275,2 185,0
5 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 19,1
38 Egyéb feladatok
251,7 251,7
1 Nemzetközi tagdíjak 292,1 38,0 361,7
120,2 120,2
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 491,1 505,8
1 500,0 1 500,0
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 819,3 1 500,0
7 Állami többletfeladatok 229,9 218,0
8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 810,0 18,0
506,0 506,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 493,1 506,0
150,0 150,0
13 Szúnyogirtási program támogatása
360,0 360,0
14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
381,9 360,0
81,0 81,0
15 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 97,7 0,4 77,2
MAGYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 175. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
millió forintban
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2014. évi törvényi módosított
előirányzat 2014. évi teljesítés