XI. MINISZTERELNÖKSÉG
4 805,2 Miniszterelnökség
1 5 484,4
Működési költségvetés
1 1 603,0
2 483,2 Személyi juttatások
1 2 149,7
728,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 601,9
1 534,5 Dologi kiadások
3 1 639,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 37,1
Egyéb működési célú kiadások 44,5
5 95,2
Felhalmozási költségvetés 12,0
2 3 375,0
Beruházások 15,0
1 109,9
Felújítások
2 7,9
Egyéb felhalmozási kiadások 12,0
3 3 453,6
10 050,7 Információs Hivatal
2 10 058,4
Működési költségvetés 87,7
1 141,5
4 377,3 Személyi juttatások
1 4 194,6
1 100,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 128,5
4 282,0 Dologi kiadások
3 3 648,2
Felhalmozási költségvetés 27,1
2 32,2
335,1 Beruházások
1 221,6
Felújítások 18,4
2 25,1
Egyéb felhalmozási kiadások 51,9
3 73,4
1 300,0 Nemzetstratégiai Kutató Intézet
3 840,0
Működési költségvetés 1
679,6 Személyi juttatások
1 190,9
213,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 43,6
366,9 Dologi kiadások
3 206,4
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 40,0
1 2,2
340,0 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
4 343,6
Működési költségvetés 80,0
1 580,4
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15561 ő
195,3 Személyi juttatások
1 301,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6
2 70,5
140,5 Dologi kiadások
3 230,6
Felhalmozási költségvetés
2 85,0
Beruházások 27,0
1 6,7
Felújítások 1,6
2 2,1
2 123,5 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
5 2 048,8
157,2 Működési költségvetés
1 787,7
976,2 Személyi juttatások
1 925,5
263,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 271,9
898,3 Dologi kiadások
3 1 504,2
Egyéb működési célú kiadások 82,9
5 309,8
Felhalmozási költségvetés
2 5,4
Beruházások 40,0
1 41,1
Egyéb felhalmozási kiadások 20,0
3 11,5
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
6 360,0
Működési költségvetés
1 0,3
Személyi juttatások
1 36,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 7,5
Dologi kiadások
3 51,2
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások
1 17,2
Nemzeti Örökség Intézete
7 300,0
Működési költségvetés 1
Személyi juttatások
1 56,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 14,5
Dologi kiadások
3 26,6
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások
1 16,4
Felújítások
2 5,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok 10
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XI
1 Célelőirányzatok
500,0 500,0
1 Kormányfői protokoll 106,9 150,0
1 690,0 1 690,0
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 701,9 1 690,0
1 600,0 1 600,0
3 Konzultációk kiadásai 461,8
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 042,5 0,3 1 485,9
100,0 100,0
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 42,5 60,0
75,0 75,0
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 74,5 75,0
600,0 600,0
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
562,7 825,0
50,0 50,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
50,0 50,0
50,0 50,0
9 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0
300,0 300,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
21,7 300,0
11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0
2 000,0 2 000,0
12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok
13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása
45,6 90,2
14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása 1 111,8 513,0 598,8
15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 49,6 340,0 176,6
16 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0
36,0 36,0
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
36,0
207,3 36,0
220,0 220,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 205,3 220,0
150,0 150,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 101,5 150,0
20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás 90,8
22 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 500,0
23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása
4 945,1
24 Civil Alap - pályázati program 1 800,0
25 Önkormányzatok átmeneti támogatása 1 700,0
864,2 864,2
2 Fejezeti általános tartalék 239,9 515,0
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15563 ő
26 854,6 26 854,626 854,6 26 854,6 364,0
364,0364,0 364,0 27 218,6
27 218,6 27 218,6 27 218,6
1 - 10. cím összesen: 26 497,426 497,426 497,426 497,4 8 105,68 105,68 105,68 105,6 35 799,635 799,635 799,635 799,6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
11
955,8
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 937,0
Működési költségvetés 3,0
1 2,9
592,1 Személyi juttatások
1 548,6
151,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 145,5
215,0 Dologi kiadások
3 215,9
Egyéb működési célú kiadások
5 10,5
Felhalmozási költségvetés 2
958,8958,8 958,8
11. cím összesen: 932,9932,9932,9932,9 2,92,92,92,9 937,0937,0937,0937,0 106 000,0
Rendkívüli kormányzati intézkedések 12
315 877,3 Országvédelmi Alap
13
27 810,4 27 810,427 810,4 27 810,4 367,0
367,0367,0 367,0 450 054,7
450 054,7 450 054,7 450 054,7
Összesen: 27 430,327 430,327 430,327 430,3 8 108,58 108,58 108,58 108,5 36 736,636 736,636 736,636 736,6 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
5 588,4 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 5 951,6
132,3 Működési költségvetés
1 3 527,6
3 551,6 Személyi juttatások
1 4 019,0
961,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 067,8
1 197,6 Dologi kiadások
3 2 707,8
Egyéb működési célú kiadások
5 1 239,8
Felhalmozási költségvetés 5,0
2 608,9
Beruházások 10,0
1 490,8
Egyéb felhalmozási kiadások 5,0
3 16,9
Szakigazgatási intézmények 2
4 999,1
1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 4 868,0
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XII
6 058,5 Működési költségvetés
1 12 301,5
4 558,8 Személyi juttatások
1 4 859,3
1 230,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 263,7
4 665,2 Dologi kiadások
3 7 936,9
Egyéb működési célú kiadások
5 881,9
Felhalmozási költségvetés
2 75,0
Egyéb felhalmozási kiadások
3 70,6
Földmérési és Távérzékelési Intézet
3 626,1
1 666,0 Működési költségvetés
1 3 083,2
856,1 Személyi juttatások
1 1 268,5
231,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 336,6
578,7 Dologi kiadások
3 1 903,0
Egyéb működési célú kiadások
5 40,8
Felhalmozási költségvetés
2 807,3
Beruházások
1 840,2
Felújítások
2 10,3
Egyéb felhalmozási kiadások
3 6,2
230,1 Állami Ménesgazdaság
4 434,2
161,5 Működési költségvetés
1 184,4
Személyi juttatások 98,6
1 104,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,6
2 25,1
245,9 Dologi kiadások
3 300,5
Felhalmozási költségvetés 8,0
2 6,5
Beruházások 28,5
1 39,9
11 371,0 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
5 10 176,3
Működési költségvetés 50,0
1 4 818,5
3 719,4 Személyi juttatások
1 6 943,3
1 004,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 785,7
3 505,8 Dologi kiadások
3 5 624,9
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15565 ő
3 143,7 Egyéb működési célú kiadások
5 791,0
Felhalmozási költségvetés
2 867,5
Beruházások 47,9
1 1 428,4
Felújítások
2 1,1
4 584,3 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
6 7 983,2
1 376,2 Működési költségvetés
1 2 838,5
3 487,2 Személyi juttatások
1 5 336,7
926,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 289,1
1 556,8 Dologi kiadások
3 3 453,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 57,3
Egyéb működési célú kiadások
5 69,8
Felhalmozási költségvetés 11,3
2 813,4
Beruházások
1 188,6
Felújítások
2 305,4
Egyéb felhalmozási kiadások 0,9
3 967,4
434,9 Közművelődési intézmények
7 442,2
100,0 Működési költségvetés
1 157,2
347,8 Személyi juttatások
1 295,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,0
2 73,4
Dologi kiadások 92,1
3 218,7
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások
1 8,3
1 480,2 Agrárkutató intézetek
8 2 041,8
949,8 Működési költségvetés
1 2 440,9
1 565,7 Személyi juttatások
1 1 346,2
408,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 342,4
518,7 Dologi kiadások
3 1 741,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 0,2
Egyéb működési célú kiadások
5 387,0
Felhalmozási költségvetés 71,1
2 136,0
Beruházások 7,7
1 257,2
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XII
Felújítások
2 28,4
Egyéb felhalmozási kiadások 1,0
3 5,6
508,8 Génmegőrzési Intézmények
10 536,3
214,5 Működési költségvetés
1 991,1
357,7 Személyi juttatások
1 443,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,2
2 111,0
270,4 Dologi kiadások
3 409,9
Felhalmozási költségvetés
2 23,7
Beruházások 12,0
1 129,7
Felújítások
2 82,6
1 000,0 Nemzeti Öntözési Hivatal
11
Működési költségvetés 1
294,0 Személyi juttatások
1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,4 2
412,6 Dologi kiadások
3
Felhalmozási költségvetés 2
214,0 Beruházások
1
512,3 Országos Meteorológiai Szolgálat
12 678,6
1 112,0 Működési költségvetés
1 1 261,0
786,6 Személyi juttatások
1 778,3
214,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 197,2
569,1 Dologi kiadások
3 663,4
Felhalmozási költségvetés 3,0
2 13,4
Beruházások 54,0
1 124,2
Egyéb felhalmozási kiadások 3,0
3 3,6
1 245,0 Nemzeti Környezetügyi Intézet
13 1 511,1
Működési költségvetés 4,4
1 415,4
782,3 Személyi juttatások
1 770,8
210,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 200,3
247,8 Dologi kiadások
3 412,2
Egyéb működési célú kiadások
5 2,9
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15567 Kiemelt előirányzat neve
Felhalmozási költségvetés
2 39,1
Beruházások 8,6
1 114,3
Egyéb felhalmozási kiadások
3 389,8
2 260,0 Nemzeti park igazgatóságok
14 3 683,4
4 269,3 Működési költségvetés
1 10 265,6
2 579,4 Személyi juttatások
1 3 805,8
705,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 933,8
2 780,9 Dologi kiadások
3 6 808,3
Egyéb működési célú kiadások
5 38,5
112,2 Felhalmozási költségvetés
2 5 735,2
560,2 Beruházások
1 7 670,9
Felújítások 10,0
2 240,2
Egyéb felhalmozási kiadások 5,4
3 29,5
3 624,9 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
15 4 107,1
3 357,9 Működési költségvetés
1 4 527,3
4 197,7 Személyi juttatások
1 4 663,1
1 123,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 197,2
1 461,0 Dologi kiadások
3 2 510,6
Egyéb működési célú kiadások
5 68,8
Felhalmozási költségvetés 8,0
2 410,6
Egyéb felhalmozási kiadások 8,0
3 49,7
1 744,1 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
17 1 732,4
Működési költségvetés
1 105,5
1 123,2 Személyi juttatások
1 1 082,8
297,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 285,3
245,8 Dologi kiadások
3 353,2
Felhalmozási költségvetés
2 130,9
Beruházások 77,6
1 210,1
172,3 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
18 332,1
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XII
281,7 Működési költségvetés
1 2 124,8
153,8 Személyi juttatások
1 616,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,5
2 161,4
254,7 Dologi kiadások
3 1 429,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 1,9
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások
1 85,2
636,8 Agrárgazdasági Kutató Intézet
19 670,8
Működési költségvetés 99,2
1 545,2
462,0 Személyi juttatások
1 473,0
132,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 125,6
142,0 Dologi kiadások
3 612,5
Felhalmozási költségvetés
2 183,8
Beruházások
1 166,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Beruházás
10,0 10,0
5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
10,0 10,0
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5
27,4 27,4
19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5
54,8 54,8
20 Ivóvíz-minőség javító program 48,6
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 116,6 116,6
7 Vízügyi feladatok támogatása 48,7
8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 14,2 22,1
2 094,2 2 094,2
9 Természetvédelmi kártalanítás 454,3 2,6
23,5 23,5
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 152,7 30,5 10,8
12 747,2 12 747,2
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 8 593,2 2 311,0 10 718,0
1 200,0 1 200,0
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 277,2 1 200,0
108,0 108,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
6,3
130,4 84,8
16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 13,6 4,7
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15569 Kiemelt előirányzat neve
17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5
72,0 72,0
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások
1,7
48,0 23,0
22 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 50,0 1 773,9
30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 12,2 3,8
35 Egyéb szervezetek feladataira 20,2 24,8
39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 105,1 1,5
40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 17,0
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 338,9 86,4 212,4
138,2 138,2
2 Agrárkutatás támogatása 241,8 180,0 345,3
10,1 10,1
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 8,2 2,6 1,6
65,7 65,7
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 54,1 56,8
1 940,0 1 940,0
5 Tanyafejlesztési Program 1 665,6 2 135,2
1 000,0 1 000,0
6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 241,4
150,0 150,0
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
165,4
354,9 151,4
71,1 71,1
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 137,2 20,1
2 000,0 2 000,0
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 296,1 1 116,9
15 Intézményi feladatok támogatása 819,4 39,7 291,0
52,6 52,6
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 8,2 6,5 16,1
125,1 125,1
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 126,0 0,2 93,8
250,0 250,0
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0
22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 19,7
1 258,6 1 258,6
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 553,6 1 256,0
28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása
2,0 2,0
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
601,8 601,8
6 Méhészeti Nemzeti Program 540,3 601,8
1 500,0 1 500,0
7 Igyál tejet program 1 902,0 0,4 1 620,0
2 200,0 2 200,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 3 449,6 26,1 2 738,4
1 180,0 1 180,0
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 262,4 0,8 40,0
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XII
1 560,0 1 560,0
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 3 470,1 88,1 4 492,6
1 211,0 1 211,0
11 Iskolagyümölcs program 547,1 1 200,6
12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1,1
5 Nemzeti támogatások
815,7 815,7
3 Állattenyésztési feladatok 815,7 17,1 815,7
2 600,0 2 600,0
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 82,6 1 236,0
101,6 101,6
5 Vadgazdálkodás támogatása 0,2
6 Nemzeti Erdőprogram
193,9 193,9
3 Erdőfelújítás 95,4 0,6 90,0
238,8 238,8
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 182,4 1,4 150,6
5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 0,1
61,4 61,4
7 Fejlesztési típusú támogatások 35,7 131,8 21,4
48 995,0 48 995,0
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 43 999,9 140,5 44 445,1
4 000,0
8 000,0 4 000,0
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 7 592,0 4 229,8 3 870,1
35,0 35,0
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 45,0 25,0
1 000,0 1 000,0
6 Állat- és növénykártalanítás 963,8 104,5 1 000,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
300,0 300,0
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 8 884,9 17 162,2
1 000,0 1 000,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 2 026,9 4 824,4 1 000,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
61 873,9
87 172,1 25 298,2
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 93 093,3 69 901,2 20 967,2
54 070,6
75 879,7 21 809,1
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 79 354,5 63 230,7 23 809,1
28 521,3
39 381,3 10 860,0
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
18 754,4
24 854,5 10 860,0
7 343,2
9 473,7 2 130,5
4 IV. tengely: Leader programok 13 592,9 10 792,7 2 130,5
4 215,1
5 700,0 1 484,9
5 Technikai segítségnyújtás 5 611,5 4 647,4 1 484,9
3 Halászati Operatív Program
1 386,3
1 848,4 462,1
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
1 211,7
1 616,6 462,1
414,3
552,4 138,1
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 34,7 17,4 138,1
84,0
112,0 28,0
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 111,3 83,5 28,0
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15571 ő
100,0 100,0
13 Peres ügyek 516,3 567,0
130,4 130,4
14 Fejezeti általános tartalék 13,4
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0
16 SAPARD intézkedések 2 008,8 4,2
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 216,2 219,4
193 836,2 193 836,2 193 836,2 193 836,2 181 960,6
181 960,6 181 960,6 181 960,6 375 796,8
375 796,8 375 796,8 375 796,8
Összesen: 421 426,4421 426,4421 426,4421 426,4 259 827,9259 827,9259 827,9259 827,9 187 875,3187 875,3187 875,3187 875,3 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium 1
4 778,9
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 3 998,3
Működési költségvetés 25,0
1 78,2
3 362,6 Személyi juttatások
1 2 877,4
888,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 750,5
500,0 Dologi kiadások
3 286,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 10,8
Egyéb működési célú kiadások 17,1
5 99,4
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 1,0
1 4,3
Felújítások 35,0 2
Egyéb felhalmozási kiadások
3 4,6
12 119,8
2 Egyéb HM szervezetek 41 370,2
659,6 Működési költségvetés
1 2 364,7
4 224,0 Személyi juttatások
1 3 505,6
1 054,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 893,3
7 029,9 Dologi kiadások
3 38 078,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 332,8
470,6 Egyéb működési célú kiadások
5 488,5
100,0 Felhalmozási költségvetés
2 1 731,0
Beruházások
1 1 371,3
Felújítások
2 278,1
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XIII
100,0 Egyéb felhalmozási kiadások
3 1 116,1
63 071,9
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 34 019,3
850,0 Működési költségvetés
1 1 031,4
2 175,3 Személyi juttatások
1 804,8
420,0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 179,8
60 088,9 Dologi kiadások
3 34 245,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 0,4
Egyéb működési célú kiadások 6,8
5 143,9
750,0 Felhalmozási költségvetés
2 397,5 Egyéb felhalmozási kiadások
3 228,9
Magyar Honvédség 2
20 562,2
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 22 628,7
200,0 Működési költségvetés
1 1 081,9
14 318,1 Személyi juttatások
1 15 441,6
3 541,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 3 851,4
2 862,4 Dologi kiadások
3 3 680,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 74,2
Egyéb működési célú kiadások 40,3
5 575,6
200,0 Felhalmozási költségvetés
2 92,6 Egyéb felhalmozási kiadások
3 97,2
92 618,0
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 165,9
4 095,2 Működési költségvetés
1 8 695,9
51 199,6 Személyi juttatások
1 51 821,7
12 252,1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 12 240,4
28 395,9 Dologi kiadások
3 30 009,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 361,4
270,5 Egyéb működési célú kiadások
5 249,9
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15573 Kiemelt előirányzat neve
600,0 Felhalmozási költségvetés
2 516,6 Egyéb felhalmozási kiadások
3 26,0
10 157,9 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
3 10 424,2
150,0 Működési költségvetés
1 113,0
5 840,0 Személyi juttatások
1 5 197,2
1 428,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 308,2
2 976,7 Dologi kiadások
3 3 875,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 19,8
Egyéb működési célú kiadások 14,8
5 39,7
Felhalmozási költségvetés
2 13,7
Beruházások 48,0
1 31,2
Felújítások
2 217,1
Egyéb felhalmozási kiadások
3 3,4
4 311,0 MH Honvédkórház
6 5 796,4
16 400,0 Működési költségvetés
1 19 930,5
11 649,3 Személyi juttatások
1 13 073,6
2 944,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 3 506,6
6 082,7 Dologi kiadások
3 8 982,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 65,4
Egyéb működési célú kiadások 30,8 5
Felhalmozási költségvetés
2 64,1
Beruházások 3,9
1 174,1
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 8,1
7 76,3
Működési költségvetés 1
Személyi juttatások 6,4
1 55,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,7
2 13,8
Dologi kiadások
3 1,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 0,7
Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XIII
2 Ágazati célelőirányzatok
100,0 100,0
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
27,0 27,0
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 28,4 27,0
140,5 140,5
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 167,6 171,1
1 265,0 1 265,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 316,8 1,8 1 315,0
15 Nemzetközi kártérítés 0,3
3 284,1 3 284,1
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 932,0 600,0
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 100,0 50,0
53,7 53,7
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
4 400,0 4 400,0
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 432,6 3 433,8
430,0 430,0
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 518,2 511,7
21,0 21,0
41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0
217 349,1 217 349,1 217 349,1 217 349,1 24 029,8
24 029,8 24 029,8 24 029,8 241 378,9
241 378,9 241 378,9 241 378,9
Összesen: 257 217,4257 217,4257 217,4257 217,4 36 112,936 112,936 112,936 112,9 216 641,6216 641,6216 641,6216 641,6 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
3 915,1 Belügyminisztérium igazgatása
1 3 867,6
Működési költségvetés 25,5
1 1 432,6
2 435,5 Személyi juttatások
1 2 973,9
566,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 750,1
895,5 Dologi kiadások
3 1 285,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 0,2
Egyéb működési célú kiadások 8,0
5 60,2
Felhalmozási költségvetés
2 1 443,6
Beruházások 34,7
1 877,8
Egyéb felhalmozási kiadások
3 60,8
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15575 ő
3 525,8 Nemzeti Védelmi Szolgálat
2 3 469,1
Működési költségvetés
1 118,9
2 415,8 Személyi juttatások
1 2 524,3
630,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 663,2
448,8 Dologi kiadások
3 421,6
Egyéb működési célú kiadások
5 18,2
Felhalmozási költségvetés
2 36,5
Beruházások 30,9
1 80,7
Felújítások
2 3,4
13 410,5 Terrorelhárítási Központ
4 13 405,6
123,0 Működési költségvetés
1 324,4
7 030,6 Személyi juttatások
1 7 029,4
1 893,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 875,0
2 038,9 Dologi kiadások
3 2 278,2
Egyéb működési célú kiadások
5 11,1
Felhalmozási költségvetés 2
Egyéb felhalmozási kiadások
3 1,1
46 766,1 Büntetés-végrehajtás
5 47 357,1
2 607,6 Működési költségvetés
1 4 666,4
24 992,0 Személyi juttatások
1 25 483,6
5 645,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 6 194,8
18 259,8 Dologi kiadások
3 18 930,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
4 3,4
Egyéb működési célú kiadások 2,0
5 803,6
108,0 Felhalmozási költségvetés
2 3 032,4 Egyéb felhalmozási kiadások
3 167,8
440,1 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság
6 421,0
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XIV
Működési költségvetés
1 107,2
267,3 Személyi juttatások
1 262,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66,6
2 69,6
106,2 Dologi kiadások
3 125,8
Egyéb működési célú kiadások
5 32,6
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások
1 30,6
Felújítások
2 9,7
Egyéb felhalmozási kiadások
3 2,7
232 249,3 Rendőrség
7 243 190,9
4 509,6 Működési költségvetés
1 18 510,9
155 825,7 Személyi juttatások
1 161 390,4
39 886,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 41 693,1
39 177,1 Dologi kiadások
3 40 771,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 31,3
811,2 Egyéb működési célú kiadások
5 2 695,5
Felhalmozási költségvetés
2 6 954,0 Egyéb felhalmozási kiadások
3 1 242,8
6 983,8 Alkotmányvédelmi Hivatal
8 6 965,1
Működési költségvetés 27,4
1 141,2
4 789,8 Személyi juttatások
1 4 378,2
1 304,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 127,1
861,0 Dologi kiadások
3 1 386,3
Egyéb működési célú kiadások 0,3
5 26,1
Felhalmozási költségvetés 20,0
2 47,5
Beruházások 55,5
1 119,5
Felújítások
2 150,3
Egyéb felhalmozási kiadások 20,0
3 47,5
15 321,7 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
9 16 463,9
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15577 ő
147,6 Működési költségvetés
1 228,7
9 292,9 Személyi juttatások
1 9 087,4
2 417,3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 2 374,8
2 232,8 Dologi kiadások
3 3 436,2
Egyéb működési célú kiadások 0,4
5 8,6
Felhalmozási költségvetés 23,0
2 234,8
Egyéb felhalmozási kiadások 43,9
3 76,3
196,1 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
10 158,4
Működési költségvetés
1 4,3
Személyi juttatások 86,6
1 70,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4
2 18,6
Dologi kiadások 64,5
3 57,5
Egyéb működési célú kiadások
5 4,2
Felhalmozási költségvetés
2 0,1
Beruházások 19,6
1 26,8
Egyéb felhalmozási kiadások
3 13,2
51 524,6 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12 51 646,0
1 621,5 Működési költségvetés
1 13 322,1
34 413,2 Személyi juttatások
1 35 191,0
9 110,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 9 142,4
5 351,4 Dologi kiadások
3 15 700,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 9,9
Egyéb működési célú kiadások 18,4
5 4 797,8
Felhalmozási költségvetés
2 2 954,2
Egyéb felhalmozási kiadások 18,0
3 510,9
6 350,0 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
13 6 452,1
104,4 Működési költségvetés
1 1 743,3
MAGYAR KÖZLÖNY • 2014. évi 159. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2013. évi törvényi módosított
előirányzat 2013. évi teljesítés
XIV
2 925,4 Személyi juttatások
1 3 432,0
797,5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 899,4
2 496,8 Dologi kiadások
3 3 211,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0
4 250,6
Egyéb működési célú kiadások 90,0
5 489,6
Felhalmozási költségvetés
2 181,8
Beruházások 66,7
1 277,2
Felújítások
2 4,6
Egyéb felhalmozási kiadások
3 25,5
536,3 BM Nemzetközi Oktatási Központ
15 544,0
414,5 Működési költségvetés
1 416,2
309,6 Személyi juttatások
1 304,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,5
2 79,6
537,7 Dologi kiadások
3 519,8
Egyéb működési célú kiadások
5 19,6
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 5,0
1 19,3
Felújítások 8,0
2 21,7
13 499,0 Vízügyi Igazgatóságok
17 13 987,3
2 929,9 Működési költségvetés
1 48 041,6
8 495,6 Személyi juttatások
1 24 975,4
2 316,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 4 837,0
4 813,0 Dologi kiadások
3 29 092,0
Egyéb működési célú kiadások
5 360,5
Felhalmozási költségvetés
2 66 477,4
Egyéb felhalmozási kiadások
3 398,1
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok
100,3 100,3
2 Energia-racionalizálás 117,0 110,5
ZLÖNY • 2014. évi 159. szám15579 ő
17 Schengen Alap 0,6
20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 3,4
410,0
610,0 200,0
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
266,8
224,1 100,6
50,0 50,0
31 Területrendezési feladatok 38,3 8,8 50,0
32 Építésügyi célelőirányzat 138,8 49,2
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 176,5 124,5
39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 2,3
40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 4,9
41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 49,2
44 Közfoglalkoztatás támogatása 0,2 0,1
495,0 495,0
46 Építésügyi feladatok 611,7 86,8 495,0
150,0 150,0
47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 159,9 0,1 150,0
48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 4,2
260,0 260,0
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 23 408,5 160,1 23 259,9
1 495,1 1 495,1
51 Vízügyi feladatok támogatása 1 069,7 1 495,1
52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 0,6
54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 0,7
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1 Alapítványok támogatása
180,0 180,0
1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 174,8 180,0
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
700,0 700,0
3 Országos Polgárőr Szövetség 986,1 300,0 700,0
120,0 120,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 147,1 99,6
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 147,1 99,6