1
4 794,9
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 29,7 5 154,7
Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 993,4
391,0 Dologi kiadások
3 408,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7
4 19,9
Egyéb működési célú kiadások
5 11,7
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 21,0
6 72,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5
8 3,0
3 839,5 84 255,4
2 Egyéb HM szervezetek 11 668,6 88 094,9
Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 448,1
74 228,3 Dologi kiadások
3 86 090,5
349,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 443,7
Egyéb működési célú kiadások
5 29,1 Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 379,6
Magyar Honvédség 2
5 245,7 62 787,7
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 15 411,3 64 047,6
ÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám33237
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
XIII Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 7 202,3
25 188,6 Dologi kiadások
3 28 976,7
100,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 184,1 Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 103,6
477,3 83 342,2
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 12 264,1 78 282,2
Működési költségvetés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 17 225,5
7 123,0 Dologi kiadások
3 6 511,5
297,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 448,6
Egyéb működési célú kiadások
5 474,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 16,8
150,0 13 576,8 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
3 4 676,3 13 848,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 921,1
3 810,0 Dologi kiadások
3 7 409,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4
4 35,7
Egyéb működési célú kiadások
5 95,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 13,2
MAGYAR KÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés XIII
22 235,5 5 813,1 MH Egészségügyi Központ
6 30 749,8 6 777,8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 4 577,2
8 254,8 Dologi kiadások
3 14 712,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9
4 112,5
Egyéb működési célú kiadások
5 12,4 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
7 0,1 284,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,4
2 61,2
Dologi kiadások 0,1
3 1,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6
4 1,6
Egyéb működési célú kiadások
5 2,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok
100,0 100,0
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
45,0 45,0
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 32,1 34,5
134,0 134,0
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 499,4 499,4
4 Hadisírgondozás támogatása
3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása
6,0 6,0
1 435,0 1 435,0
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 802,7 273,1 1 529,6
15 Nemzetközi kártérítés 4,9 0,9
2 290,5 2 290,5
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 100,6 2 290,5
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
50,0 50,0
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0
63,0 63,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 63,0
ÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám33239
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat
2016. évi teljesítés
XIII
3 066,6 3 066,6
3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 7 737,3 7 737,3
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
3 982,8 3 982,8
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 377,7 4 376,0
368,0 368,0
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 718,0 718,0
42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 8,7
2 661,9 2 661,9
3 Fejezeti stabilitási tartalék
269 039,0
Összesen: 342 586,7342 586,7342 586,7342 586,7 75 073,975 073,975 073,975 073,9 273 795,0273 795,0273 795,0273 795,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 074,2
903,2 Dologi kiadások
3 1 629,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 3,8
149,0 Egyéb működési célú kiadások
5 282,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 447,0
6 105,8 Nemzeti Védelmi Szolgálat
2 16,6 7 351,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 149,4
591,7 Dologi kiadások
3 631,8
Egyéb működési célú kiadások
5 0,1
123,0 12 102,2 Terrorelhárítási Központ
4 8 987,0 15 147,3
MAGYAR KÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
XIV Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 2 672,7
1 826,8 Dologi kiadások
3 2 254,9
Egyéb működési célú kiadások
5 2,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 57,1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 9 456,2
17 460,9 Dologi kiadások
3 21 609,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
4 21,5 Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 43 376,0
22,2 661,7
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
6 38,4 1 066,7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 92,4
121,0 Dologi kiadások
3 295,0
Egyéb működési célú kiadások
5 441,8
5 716,1 250 958,9 Rendőrség
7 76 787,4 311 563,1
Működési költségvetés 1
ÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám33241
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
XIV
166 633,9 Személyi juttatások
1 231 906,8
44 280,1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 60 388,6
38 036,2 Dologi kiadások
3 52 730,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 761,6
826,6 Egyéb működési célú kiadások
5 31 078,4 Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 1 324,9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 563,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
8 25,4
220,6 17 677,7 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 3 332,0
2 354,9 Dologi kiadások
3 3 841,6
Egyéb működési célú kiadások 0,4
5 2,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9
8 95,1
416,8 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
10 1 607,6 332,9
Működési költségvetés 1
MAGYAR KÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
XIV
Személyi juttatások 82,9
1 361,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24,0
2 94,5
290,3 Dologi kiadások
3 190,9
Egyéb működési célú kiadások
5 452,3
Felhalmozási költségvetés 2
Beruházások 19,6
6 721,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 10,9
2 633,2 53 706,3 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12 43 469,1 78 434,6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 13 105,3
5 366,7 Dologi kiadások
3 13 014,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 64,8
Egyéb működési célú kiadások 18,4
5 458,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0
8 235,8
104,4 8 640,7 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
13 1 421,8 8 320,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 177,0
3 456,4 Dologi kiadások
3 3 822,1
110,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 65,4
568,8 Egyéb működési célú kiadások
5 1 595,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 75,0
ÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám33243
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
XIV
10 325,0 Személyi juttatások
1 25 392,1
2 809,2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 5 401,5
12 636,3 Dologi kiadások
3 20 017,9
Egyéb működési célú kiadások
5 173,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 321,7
10 423,6 23 171,3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
18 13 791,1 27 695,4 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 1 287,4
25 831,1 Dologi kiadások
3 31 851,6
Egyéb működési célú kiadások
5 2 565,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 4 483,1
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok
100,3 100,3
2 Energia-racionalizálás 119,4 135,3
410,0
1 194,8 784,8
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
750,1
1 455,9 784,1
34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 5,0 0,7
48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 7,8
49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 6,0 11,7
260,0 260,0
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 1 488,7 33,2 1 526,5
51 Vízügyi feladatok támogatása 29,6 9,8
28 487,0 28 487,0
56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 14 525,8 7 594,0 31 476,8
7,5 7,5
57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez
szükséges önerő 15,0 15,0
7,5 7,5
58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 25,2 17,7 7,5
MAGYAR KÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
XIV
20,5 20,5
59 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0,1
41,1 41,1
60 Ivóvíz-minőség javító program 130,8 130,8
107,1 107,1
61 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 122,1 122,1
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 050,0 1 050,0
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 1 050,0
600,0 600,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
172,0 172,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 175,0 175,0
8 Közösségi programok 13,8 8,5
9 Szolidaritási programok
34,9
35,0 0,1
1 Európai Menekültügyi Alap 40,7 35,3 0,1
48,8
48,9 0,1
2 Integrációs Alap 125,4 42,4 0,1
65,0
65,1 0,1
3 Visszatérési Alap 210,7 119,9 0,1
459,5
459,6 0,1
4 Külső Határok Alap 295,0 71,6 0,1
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 268,4 248,9
91,2 91,2
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 42,5 91,2
1 963,0 1 963,0
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 1 963,0
300,0 300,0
11 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0
13 Fejezeti tartalék 1 161,3
50,0 50,0
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0
700,0 700,0
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 352,7 4,8 341,4
20 Belügyi Alapok
948,2
6 248,8 5 300,6
1 Belső Biztonsági Alap 497,5 386,0 5 300,6
371,9
2 023,0 1 651,1
2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 605,9 505,9 1 651,1
80,0
95,0 15,0
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 15,0
1 000,0 1 000,0
21 A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 74 041,8 65 914,0
10 000,0 10 000,0
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 32 573,0 64 880,7
4 930,1 4 930,1
23 Fejezeti stabilitási tartalék
24 Megszűnt intézmény technikai elszámolása 596,0
525 279,1 525 279,1 525 279,1 525 279,1 27 490,9
27 490,927 490,9 27 490,9 552 770,0
552 770,0552 770,0 552 770,0
1 - 20. cím összesen: 916 992,9916 992,9916 992,9916 992,9 296 518,6296 518,6296 518,6296 518,6 769 775,2769 775,2769 775,2769 775,2
ÖZLÖNY • 2017. évi 207. szám33245
név Kiemelt előirányzat neve
. F E J E Z E T
Bevétel
Kiadás Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
Jog-
név 2016. évi törvényi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
XIV
K-600 hírrendszer működtetésére 55,0
21 260,0
27 490,927 490,9 27 490,9 552 825,0
552 825,0552 825,0 552 825,0
Összesen: 917 252,9917 252,9917 252,9917 252,9 296 518,6296 518,6296 518,6296 518,6 769 775,2769 775,2769 775,2769 775,2